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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158327 - IFRS/C.OSORIO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158327 - IFRS/C.OSORIO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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|
Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.995.177/0001-99 - LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA FALIDO
|
|
Processo
|
23367.000310/2018-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.
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|
Informações Complementares
|
POR FORÇA DO TERMO DE SUSPENSÃO, FICAM SUSPENSOS,...
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|
Vig. Início
|
01/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.002,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.002,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.875.672,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2018
|
00055/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000310/2018-16
|
01/08/2018
|
01/08/2019
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
29/03/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CCT ANO BASE 2019
|
01/08/2018
|
01/08/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
29/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
01/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 E REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART.65,§ 5º,DA LEI Nº8.666/93,REFERENTE À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃOAO FGTS, DETERMINADA NO ART. 12, DA LEINº 19.932/2019.
|
01/06/2020
|
01/08/2020
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
29/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUALDE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM.
|
01/08/2020
|
01/08/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
17/02/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS VEÍCULADOS NA CCT2021, E REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 65 § 5° DA LEI 8666/93, REFERENTE À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, DETERMINADA NO ART. 12 DA LEI Nº19.932/2019.
|
01/08/2018
|
01/08/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
04/05/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO POR 79 DIAS, DE 14/05/2021 A 31/07/2021. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 79 DIAS, DE 01/08/2021 A 18/10/2021
|
01/08/2018
|
01/08/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
19/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 55/2018, E ESTABELECER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR IGUAL PERÍODO. SUSPENSÃO, POR 41 (QUARENTA E UM) DIAS, DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O IFRS CAMPUS OSÓRIO, ISTO É, DE 01 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2021. A VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS, OU SEJA, DE 18/10/2021 PARA 29/11/2021, CONFORME ARTIGOS 57, §1º, INCISO III, E 79, §5º, DA LEI Nº 8.666/1993.EM VIRTUDE DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA, A GARANTIA CONTRATUAL PRESTADA PELA CONTRATADA DEVERÁ SER PRORROGADA, DE FORMA QUE SUA VIGÊNCIA SE ESTENDA ATÉ 03 (TRÊS) MESES APÓS O TÉRMINO DA NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
18/10/2018
|
29/11/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
19/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 41 DIAS, DE 01/08/2021 ATÉ 10/09/2021. E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 41 DIAS, DE 18/10/2021 A 29/11/2021.
|
01/08/2018
|
29/11/2021
|
68.400,00
|
1
|
68.400,00
|
|
18/10/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES, 29/11/2021 A 29/11/2022
|
29/11/2021
|
29/11/2022
|
75.409,92
|
1
|
75.409,92
|
|
16/02/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO, DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DOS CUSTOS VEICULADAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2022, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, LETRA “D” DA LEI Nº 8.666/93. STETE
|
01/08/2018
|
29/11/2022
|
83.002,32
|
1
|
83.002,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2018NE800113
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2019NE800014
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2020NE800009
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.464,87
|
9.383,32
|
0,00
|
51.081,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2022NE000012
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.742,86
|
0,00
|
9.611,96
|
54.130,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.611,96
|
|
158327
|
2021NE000012
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.784,51
|
0,00
|
6.766,61
|
15.449,58
|
12.568,32
|
0,00
|
0,00
|
19.334,93
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
380
|
2021-05-24
|
23367.000135/2021-54
|
2021-05-26
|
6201.98
|
|
381
|
2021-05-24
|
23367.000136/2021-07
|
2021-05-26
|
2841.43
|
|
2022/960
|
2022-10-07
|
23367.000310/2018-16
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
732
|
2021-10-18
|
23367.000365/2021-13
|
2021-11-18
|
3770.47
|
|
835
|
2021-11-05
|
23367.000365/2021-13
|
2021-12-09
|
6284.16
|
|
983
|
2021-12-15
|
23367.000365/2021-13
|
2021-12-20
|
5918.86
|
|
2022/061
|
2022-01-13
|
23367.000365/2021-13
|
2022-01-14
|
6284.16
|
|
885
|
2022-08-10
|
23367.000365/2021-13
|
2022-08-11
|
6916.86
|
|
2022/188
|
2022-02-16
|
23367.000365/2021-13
|
2022-02-16
|
6094.69
|
|
2022/303
|
2022-03-17
|
23367.000365/2021-13
|
2022-03-17
|
6284.16
|
|
2022/435
|
2022-04-12
|
23367.000365/2021-13
|
2022-04-13
|
6916.86
|
|
2022/587
|
2022-05-23
|
23367.000365/2021-13
|
2022-05-23
|
6200.89
|
|
2022/304
|
2022-03-17
|
23367.000365/2021-13
|
2022-03-17
|
1261.44
|
|
2022/774
|
2022-07-05
|
23367.000365/2021-13
|
2022-07-11
|
6916.86
|
|
2022/894
|
2022-08-22
|
23367.000310/2018-16
|
2022-08-23
|
6916.86
|
|
2022/934
|
2022-09-15
|
23367.000310/2018-16
|
2022-09-21
|
0.00
|
|
982
|
2022-11-11
|
23367.000310/2018-16
|
2022-11-14
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-11-01
|
3420.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-01
|
3516.18
|
|
Seguro Garantia
|
2019-11-01
|
3560.58
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-01
|
3630.27
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-01
|
3770.50
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-01
|
3607.60
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-01
|
3770.50
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-01
|
4149.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
6916.86
|
83002.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.190-**
|
RODRIGO COELHO DA COSTA
|
|
***.965.260-**
|
MATEUS CIRELLO SEIXAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.288.710-**
|
EDUARDO SANTOS AVILA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
