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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160361 - 25. G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160361 - 25. G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167361 |
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160361 - 25. G A C
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Número da Compra
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00086/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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64556003272202443
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DE INEXIGILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO 25° GAC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 450.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556003272202443
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07/08/2024
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17/10/2026
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7.500,00
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1
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7.500,00
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24/09/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE QUANTIDADE DO ITEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM
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24/09/2026
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25/09/2027
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15.000,00
|
1
|
15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167361
|
2025NE000010
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167361
|
2024NE000036
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.213,86
|
5.213,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167361
|
2024NE000068
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167361
|
2024NE000069
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
235,00
|
235,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167361
|
2025NE000067
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.067,57
|
7.067,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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50
|
300
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.397.900-**
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(LEANDRO) ANDRE PEDROSO DA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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