|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158346 - IFSP S.J.B.VISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158346 - IFSP S.J.B.VISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01346/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90207/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23311.000268/2024-19
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE TELEFONIA VIA SISTEMA VOIP, OU PABX EM NUVEM, COM CUSTO FIXO MENSAL, COM SOFTPHONE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERFECTIVA DE SOFTWARE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.546,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 378,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.174,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2024
|
01346/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.000268/2024-19
|
05/08/2024
|
04/08/2025
|
4.356,00
|
1
|
4.356,00
|
|
04/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE TELEFONIA VIA SISTEMA VOIP, OU PABX EM NUVEM, COM CUSTO FIXO MENSAL, COM SOFTPHONE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERFECTIVA DE SOFTWARE
|
05/08/2025
|
04/08/2026
|
4.356,00
|
1
|
4.356,00
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE TELEFONIA VIA SISTEMA VOIP, OU PABX EM NUVEM, COM CUSTO FIXO MENSAL, COM SOFTPHONE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERFECTIVA DE SOFTWARE - ADITIVO
|
05/08/2026
|
04/08/2027
|
4.546,36
|
12
|
378,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158346
|
2024NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.380,00
|
1.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158346
|
2024NE000028
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.976,00
|
2.976,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158346
|
2025NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
958,76
|
0,00
|
0,00
|
958,76
|
2.017,24
|
0,00
|
0,00
|
2.017,24
|
|
158346
|
2025NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
444,58
|
0,00
|
0,00
|
444,58
|
935,42
|
0,00
|
0,00
|
935,42
|
|
158346
|
2026NE000047
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.440,31
|
1.324,87
|
0,00
|
115,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158346
|
2026NE000048
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.106,05
|
2.893,41
|
0,00
|
212,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2026-08-03
|
23311.000268/2024-19
|
2026-08-04
|
363.00
|
|
152
|
2026-07-01
|
23311.000268/2024-19
|
2026-07-01
|
363.00
|
|
181
|
2026-09-03
|
23311.000268/2024-19
|
2026-09-08
|
376.74
|
|
340
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
002
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
348
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
354
|
2025-06-02
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-11
|
115.00
|
|
011
|
2025-06-02
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-11
|
248.00
|
|
342
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
004
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
341
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-07-28
|
99.58
|
|
343
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
005
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
344
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
006
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
345
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
007
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
346
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
008
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
347
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
115.00
|
|
009
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
010
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-06-10
|
248.00
|
|
003
|
2025-05-27
|
23311.000268/2024-19
|
2025-07-28
|
214.76
|
|
013
|
2025-07-17
|
23311.000268/2024-19
|
2025-07-18
|
248.00
|
|
362
|
2025-07-17
|
23311.000268/2024-19
|
2025-07-18
|
115.00
|
|
371
|
2025-08-15
|
23311.000268/2024-19
|
2025-08-20
|
115.00
|
|
015
|
2025-08-15
|
23311.000268/2024-19
|
2025-08-20
|
248.00
|
|
019
|
2025-09-05
|
23311.000268/2024-19
|
2025-09-10
|
248.00
|
|
381
|
2025-09-05
|
23311.000268/2024-19
|
2025-09-10
|
115.00
|
|
390
|
2025-10-02
|
23311.000268/2024-19
|
2025-10-06
|
115.00
|
|
021
|
2025-10-02
|
23311.000268/2024-19
|
2025-10-06
|
248.00
|
|
7
|
2025-11-04
|
23311.001680/2025-37
|
2025-11-24
|
363.00
|
|
35
|
2025-12-05
|
23311.000268/2024-19
|
2025-12-08
|
363.00
|
|
111
|
2026-03-03
|
23311.000268/2024-19
|
2026-03-06
|
363.00
|
|
59
|
2026-02-11
|
23311.000268/2024-19
|
2026-02-11
|
363.00
|
|
87
|
2026-02-11
|
23311.000268/2024-19
|
2026-02-11
|
363.00
|
|
130
|
2026-04-06
|
23311.000268/2024-19
|
2026-04-07
|
363.00
|
|
139
|
2026-05-06
|
23311.000268/2024-19
|
2026-05-06
|
363.00
|
|
142
|
2026-06-01
|
23311.000268/2024-19
|
2026-06-15
|
363.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
12
|
120.02583
|
1440.3100
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
258.8375
|
3106.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.258-**
|
PAULO RICARDO MANCINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.750.608-**
|
ROBINSON MAPELLI BOARO
|
Gestor
|
|
***.527.948-**
|
FABRICIO VICENTE MASSUIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.848-**
|
DENILSON WAGNER ZAIDAN
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
