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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00299/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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60631.000048/2024-07
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUANTO AO USO COMPARTILHADO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO DETERMINADOS, LOCALIZADOS NOS POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DETENTORA PELA SOLICITANTE, SITUADOS NO(S) MUNICÍPIO(S) DE RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DORAVANTE DENOMINADOS INFRAESTRUTURA. REFERIDO USO SERÁ REALIZADO EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E/OU FIBRAS ÓPTICAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE SINAIS POR MEIO DE CABOS ÓPTICOS PELA SOLICITANTE, DORAVANTE DENOMINADOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PADRÃO DE INSTALAÇÃO DA SOLICITANTE, ANEXO AO PRESENTE CONTRATO (ANEXO V), DEVIDAMENTE RUBRICADO PELAS PARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
|
25/07/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 23.823,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 23.823,84
|
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Valor Acumulado
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R$ 23.823,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00299/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00299/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000048/2024-07
|
25/07/2024
|
25/07/2029
|
23.823,84
|
1
|
23.823,84
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2024NE000082
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.823,84
|
15.881,98
|
0,00
|
7.941,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2026NE000061
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.799,35
|
12.685,16
|
0,00
|
2.114,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2025NE000098
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.552,03
|
2.114,18
|
199,79
|
10.238,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9759
|
2026-07-09
|
60631.000048/2024-07
|
2026-07-17
|
2114.19
|
|
12487
|
2026-09-01
|
60631.000048/2024-07
|
2026-09-21
|
2114.19
|
|
10902
|
2026-08-03
|
60631.000048/2024-07
|
2026-08-18
|
2114.19
|
|
14180
|
2026-10-07
|
60631.000048/2024-07
|
2026-10-16
|
2114.19
|
|
01305134
|
2024-12-02
|
60631.000048/2024-07
|
2025-01-17
|
1985.31
|
|
01308252
|
2025-02-04
|
60631.000048/2024-07
|
2025-02-11
|
1984.72
|
|
01306740
|
2025-01-03
|
60631.000048/2024-07
|
2025-01-23
|
1984.72
|
|
01311602
|
2025-04-02
|
60631.000048/2024-07
|
2025-04-03
|
1984.72
|
|
01309769
|
2025-03-06
|
60631.000048/2024-07
|
2025-03-10
|
1984.72
|
|
01313774
|
2025-05-05
|
60631.000048/2024-07
|
2025-05-09
|
1984.72
|
|
01315673
|
2025-06-03
|
60631.000048/2024-07
|
2025-06-03
|
1984.72
|
|
01318395
|
2025-08-05
|
60631.000048/2024-07
|
2025-08-07
|
1984.72
|
|
01317018
|
2025-07-02
|
60631.000048/2024-07
|
2025-07-09
|
1984.72
|
|
01319513
|
2025-09-01
|
60631.000048/2024-07
|
2025-09-08
|
2114.19
|
|
01320741
|
2025-10-06
|
60631.000048/2024-07
|
2025-10-13
|
2114.19
|
|
01321779
|
2025-11-01
|
60631.000048/2024-07
|
2025-11-01
|
2114.19
|
|
01322872
|
2025-12-02
|
60631.000048/2024-07
|
2025-12-02
|
2114.19
|
|
176128
|
2026-01-05
|
60631.000048/2024-07
|
2026-01-15
|
2114.19
|
|
1525
|
2026-02-04
|
60631.000048/2024-07
|
2026-02-24
|
2114.19
|
|
2889
|
2026-03-03
|
60631.000048/2024-07
|
2026-03-06
|
2114.19
|
|
3984
|
2026-04-06
|
60631.000048/2024-07
|
2026-04-15
|
2114.19
|
|
5665
|
2026-05-06
|
60631.000048/2024-07
|
2026-05-19
|
2114.19
|
|
7540
|
2026-06-05
|
60631.000048/2024-07
|
2026-06-15
|
2114.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
|
12
|
1985.32
|
23823.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.027-**
|
DOUGLAS GOMES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.541.007-**
|
LUANA PINHEIRO COE RIBEIRO LIMA
|
Gestor
|
|
***.494.767-**
|
ANA BEATRIZ CARVALHO MARINS ESTRELLA
|
Gestor
|
|
***.997.967-**
|
EVELYN ALVES CHAVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
