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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000415
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Unidade Realizadora da Compra
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
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Processo
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23041.018776/2024-81
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTO ELÉTRICO (NOBREAK), PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 04/07/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23. PROCESSO CÓPIA 23041.018776/2024-81.
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Informações Complementares
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15665505000072023 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.380,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.380,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE000415
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018776/2024-81
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09/07/2024
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31/12/2024
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7.380,00
|
1
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7.380,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2024NE000415
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L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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7.380,00
|
0,00
|
0,00
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7.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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342
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2024-07-29
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23041.027834/2024-67
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2024-08-12
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7380.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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2
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3395
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6790.0000
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Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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1
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590
|
590.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.610.014-**
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SIDIANE FERREIRA BATISTA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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