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Órgão

26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE

Unidade da Prestação do Serviço

158156 - IF DO ACRE

Unidade Gestora Origem do Contrato

158156 - IF DO ACRE

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00005/2019

Unidade Realizadora da Compra

158156 - IF DO ACRE

Número da Compra

00006/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

07.601.386/0001-36 - VERDENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Processo

23244.018167/2017-16

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ACESSO À INTERNET PARA OS CAMPI QUE COMPÕEM O IFAC.

Informações Complementares

Vig. Início

11/02/2019

Vig. Fim

11/02/2023

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 78.360,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 6.530,00

Valor Acumulado

R$ 235.080,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
06/02/2019	00005/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.018167/2017-16	11/02/2019	11/02/2020	78.360,00	12	6.530,00
10/02/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.	11/02/2020	11/02/2021	78.360,00	12	6.530,00
11/02/2021	00002/2021	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/02/2021 A 11/02/2022.	11/02/2019	11/02/2022	78.360,00	12	6.530,00
09/02/2022	00005/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/02/2022 A 11/02/2023.	11/02/2022	11/02/2023	78.360,00	12	6.530,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.
158156	2021NE000051	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2021NE000140	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2019NE800087	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2020NE800066	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2019NE800411	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2019NE800500	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
158156	2022NE000081	L20RLP0135N - SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	78.360,00	156.720,00	78.360,00	78.360,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO	12	6530	78360.0000

Prepostos

CPF	Nome
*.831.422-	ALRINO CAMPOS DE SOUZA

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.455.762-	DIRCEU PEREIRA DE LIMA	Fiscal Setorial
*.287.042-	DAVI PINHEIRO DE SOUZA SOPCHAKI	Fiscal Setorial Substituto
*.648.842-	LEANDRO OBERDAN BARROS DE OLIVEIRA	Gestor
*.896.242-	ERIC RIBAS MORAES MACHADO	Fiscal Técnico
*.928.742-	MÁRCIO GUEDES CAVALCANTE	Fiscal Técnico Substituto
*.626.422-	SILVANA DE ANDRADE GONCALVES	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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