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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.384.807/0004-67 - BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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2019.1.16467.1.9
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Objeto
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SUPORTE TÉCNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTOS DE REDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2021
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Vig. Fim
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21/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.033.433,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 67.781,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2019.1.16467.1.9
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22/02/2021
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21/08/2023
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1.673.997,90
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30
|
55.799,93
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17/03/2022
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE 2021
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22/02/2021
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21/08/2023
|
1.836.878,10
|
30
|
61.229,27
|
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04/04/2023
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2022
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22/02/2021
|
21/08/2023
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1.971.337,20
|
30
|
65.711,24
|
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11/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 22/08/2023.
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22/08/2023
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21/02/2026
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1.971.337,20
|
30
|
65.711,24
|
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22/02/2024
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2023
|
22/02/2021
|
21/02/2026
|
2.033.433,00
|
30
|
67.781,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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7
|
3342.08
|
701836.8000
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|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
8
|
2149.24
|
515817.6000
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Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
2
|
2607.19
|
156431.4000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
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4
|
5494.56
|
659347.2000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.038.828-**
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SÉRGIO HUMBERTO PRIMO MARQUES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.819.718-**
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TATIANA DO NASCIMENTO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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