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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00134/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.241.635/0021-28 - DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA
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Processo
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67106.000756/2023-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CALÇADOS I
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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29/03/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.597.342,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.597.342,92
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Valor Acumulado
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R$ 4.597.342,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000756/2023-46
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29/07/2024
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29/05/2025
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4.597.342,92
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1
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4.597.342,92
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13/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA REFERENCIADO NO PREÂMBULO DO CONTRATO
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29/07/2024
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29/05/2025
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4.597.342,92
|
1
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4.597.342,92
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29/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 074/CAE-SDAB/2024, POR 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 29/03/2026, NOS; E TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.149.335,73 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NO PARECER Nº 8/6836/2025, DE 05/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, DA LEI. N.º 8.666, DE 1993.
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30/05/2025
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29/03/2026
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4.597.342,92
|
1
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4.597.342,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
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2024NE002156
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A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.697.542,92
|
1.697.542,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2024NE004661
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A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.899.800,00
|
2.899.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2025NE005033
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SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.149.335,73
|
1.149.335,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAPATO MASCULINO
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31708
|
144.99
|
4597342.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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