|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.643.555/0001-43 - RIOQUIMICA S.A.
|
|
Processo
|
64581.006339/2024-94
|
|
Objeto
|
Aquisição parcelada de bens de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) para realização de cirurgias das especialidades médicas em Cirurgia Geral, Proctologia, Urologia, Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, bem como materiais específicos da Central de Material e Esterilização (CME) e Atendimento específico em Estomaterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 84.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.006339/2024-94
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
84.300,00
|
1
|
84.300,00
|
|
17/10/2026
|
00041/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
500
|
36
|
18000.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
200
|
39
|
7800.0000
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
500
|
37
|
18500.0000
|
|
Material
|
LENÇO UMEDECIDO
|
2000
|
20
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.852-**
|
MAYARA FREIRE FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
