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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23179.000668/2024-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.664,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.664,13
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Valor Acumulado
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R$ 143.290,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000668/2024-04
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07/08/2024
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07/08/2025
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9.747,00
|
1
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9.747,00
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08/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 07/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DO MÊS DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025 NO IMPORTE DE 5,06%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
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07/08/2025
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07/08/2026
|
10.239,96
|
1
|
10.239,96
|
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31/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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APRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2026 ATÉ 07/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DO MÊS DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026 NO IMPORTE DE 4,14%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
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07/08/2026
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07/08/2027
|
10.664,13
|
1
|
10.664,13
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000050
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.498,00
|
3.249,00
|
0,00
|
3.249,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2025NE000053
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.413,32
|
0,00
|
0,00
|
3.413,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000038
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.413,32
|
0,00
|
0,00
|
3.413,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000073
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.554,71
|
3.554,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2024-08-20
|
23179.000668/2024-04
|
2024-08-22
|
3249.00
|
|
98
|
2025-01-13
|
23179.000056/2025-94
|
2025-01-16
|
3249.00
|
|
181
|
2025-10-28
|
23179.001403/2025-04
|
2025-11-19
|
3413.32
|
|
251
|
2026-04-28
|
23179.000668/2024-04
|
2026-05-04
|
3413.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
1257.11
|
3771.3300
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
1203.5
|
3610.5000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
1094.1
|
3282.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.323-**
|
ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.595.953-**
|
ÍGOR LIMA XAVIER
|
Fiscal Titular
|
|
***.105.583-**
|
FRANCISCO REGIS DA SILVA CUNHA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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