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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00020/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.482.039/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FUNA
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Processo
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23005.008247/2018-67
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Objeto
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EXECUÇÃO DO PROJETO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DE AGENTES INDIGENAS DE SAUDE E AGENTES INDIGENAS DE SANEAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2018
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Vig. Fim
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08/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.693.494,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.693.494,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.386.988,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2018
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00035/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008247/2018-67
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08/10/2018
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08/04/2021
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1.693.494,00
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1
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1.693.494,00
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08/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, REEQUILÍBRIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
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08/10/2018
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08/04/2021
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1.693.494,00
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1
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1.693.494,00
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06/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 6 MESES E AJUSTES NO PROJETO BÁSICO ANEXO
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08/04/2022
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08/10/2022
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1.693.494,00
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1
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1.693.494,00
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28/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 02 MESES
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08/10/2022
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08/12/2022
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1.693.494,00
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1
|
1.693.494,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
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2018NE801187
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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1693494
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1693494.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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