|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000476
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGINFRA
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
|
|
Processo
|
25000.104799/2024-19
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS C/ O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 19/2019, OBJ DE SERV DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA, C/ A INSTALAÇÃO A CABO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 89 PONTOS DE ACESSO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEDE, ANEXO E PO 700, CONFORME SOLICITAÇÃO CGINFRA 0042009298, DIMAN 0041970478, E AUTORIZAÇÃO COGAD/SAA 0042023745, PROCESSO 25000.104799/2024-19.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.461,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.461,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.461,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
2024NE000476
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.104799/2024-19
|
02/08/2024
|
31/12/2024
|
10.461,72
|
1
|
10.461,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000476
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.461,72
|
0,00
|
0,00
|
10.461,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0011442068
|
2024-06-27
|
25000.104799/2024-19
|
2024-07-16
|
2128.86
|
|
0011421142
|
2024-06-27
|
25000.104799/2024-19
|
2024-07-16
|
8332.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
1
|
10461.72
|
10461.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.575.911-**
|
LUCIENE BATISTA DE SOUSA E SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
