|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.173.813/0001-95 - SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME
|
|
Processo
|
23355.002016/2018-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ACADÊMICA WEBGIZ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO E NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
13/08/2021
|
|
Valor Global
|
R$ 14.348,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.348,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2018
|
00014/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002016/2018-70
|
13/08/2018
|
12/08/2019
|
14.348,52
|
1
|
0,00
|
|
05/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ACADÊMICA WEBGIZ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA.
|
13/08/2019
|
13/08/2020
|
14.348,52
|
1
|
0,00
|
|
07/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ACADÊMICA WEBGIZ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA.
|
13/08/2020
|
13/08/2021
|
14.348,52
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2018NE800199
|
L20RLP1900N - MANUTENCAO DA UNIDADE - PROEN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000073
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.105,90
|
0,00
|
0,00
|
4.105,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/166
|
2021-07-07
|
23355.002863/2020-59
|
2021-07-26
|
1195.71
|
|
2021/043
|
2021-02-09
|
23355.003687/2018-58
|
2021-02-18
|
1195.71
|
|
2021/067
|
2021-03-04
|
23355.003687/2018-58
|
2021-03-08
|
1195.71
|
|
2021/020
|
2021-01-11
|
23355.003687/2018-58
|
2021-02-04
|
1195.71
|
|
2020/300
|
2020-12-21
|
23355.003687/2018-58
|
2020-12-21
|
1195.71
|
|
2020/273
|
2020-11-06
|
23355.003687/2018-58
|
2020-11-09
|
1195.71
|
|
2020/246
|
2020-10-07
|
23355.003687/2018-58
|
2020-10-15
|
1195.71
|
|
2020/212
|
2020-09-09
|
23355.003687/2018-58
|
2020-09-16
|
677.56
|
|
2021/097
|
2021-04-07
|
23355.003687/2018-58
|
2021-04-20
|
1195.71
|
|
2021/124
|
2021-05-06
|
23355.003687/2018-58
|
2021-05-13
|
1195.71
|
|
2021/154
|
2021-06-07
|
23355.003687/2018-58
|
2021-06-18
|
1195.71
|
|
2021/186
|
2021-08-09
|
23355.002863/2020-59
|
2021-08-12
|
1195.71
|
|
2021/195
|
2021-08-09
|
23355.002863/2020-59
|
2021-08-12
|
518.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
14348.52
|
14348.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.396-**
|
SÍLVIO RENATO NETO
|
Gestor
|
|
***.966.136-**
|
RONALDO ALVES MARQUES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
