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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00150/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
|
23421.003257/2024-43
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA AO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 333,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.999,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00150/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003257/2024-43
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02/08/2024
|
02/08/2025
|
4.000,00
|
12
|
333,33
|
|
01/08/2025
|
00219/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
02/08/2025
|
02/08/2026
|
4.000,00
|
12
|
333,33
|
|
31/07/2026
|
00261/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/08/2026
|
02/08/2027
|
4.000,00
|
12
|
333,33
|
|
09/09/2026
|
00241/2026
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR, NOS ASSENTAMENTOS DO CONTRATO Nº 150/2024 – PROAD/IFRN, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
|
02/08/2024
|
02/08/2027
|
4.000,00
|
12
|
333,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000331
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
256,00
|
96,00
|
81,76
|
78,24
|
6.088,00
|
2.248,00
|
2.250,64
|
1.592,88
|
|
158155
|
2026NE000469
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.680,00
|
1.472,00
|
4,58
|
203,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13615
|
2026-08-05
|
23421.004936.2026-00
|
2026-08-05
|
152.00
|
|
13434
|
2026-07-03
|
23421.004018.2026-72
|
2026-07-03
|
312.00
|
|
13701
|
2026-08-18
|
23421.005317.2026-24
|
2026-08-18
|
160.00
|
|
000.013.956
|
2026-10-06
|
23421.006582.2026-20
|
2026-10-06
|
296.00
|
|
13847
|
2026-09-10
|
23421.006017.2026-62
|
2026-09-10
|
96.00
|
|
13799
|
2026-09-04
|
23421.006015.2026-73
|
2026-09-04
|
208.00
|
|
10217
|
2025-01-10
|
23421.003257/2024-43
|
2025-01-10
|
128.00
|
|
9821
|
2024-11-18
|
23421.003257/2024-43
|
2024-11-18
|
80.00
|
|
000.009.928
|
2024-12-05
|
23421.005754/2024-86
|
2024-12-10
|
80.00
|
|
10533
|
2024-03-06
|
23421.001114/2025-88
|
2025-03-06
|
464.00
|
|
000.011.392
|
2025-07-07
|
23421.003644/2025-61
|
2025-07-09
|
144.00
|
|
000.010.811
|
2025-04-07
|
23421.001845/2025-23
|
2025-04-08
|
144.00
|
|
11039
|
2025-05-09
|
23421.003257/2024-43
|
2025-05-09
|
80.00
|
|
11583
|
2025-08-07
|
23421.004310/2025-12
|
2025-08-07
|
136.00
|
|
11528
|
2025-07-31
|
23421.004308/2025-35
|
2025-08-01
|
96.00
|
|
11791
|
2025-09-05
|
23421.004941/2025-23
|
2025-09-05
|
136.00
|
|
12322
|
2025-12-03
|
23421.006843/2025-21
|
2025-12-03
|
120.00
|
|
12123
|
2025-11-04
|
23421.006253/2025-06
|
2025-11-10
|
144.00
|
|
000.012.530
|
2026-01-12
|
23421.000113/2026-05
|
2026-01-12
|
152.00
|
|
000.012.445
|
2025-12-18
|
23421.007137/2025-04
|
2026-01-08
|
160.00
|
|
12658
|
2026-02-03
|
23421.000563/2026-90
|
2026-02-03
|
160.00
|
|
12856
|
2026-03-05
|
23421.001247/2026-35
|
2026-03-05
|
160.00
|
|
12855
|
2026-03-05
|
23421.001247/2026-35
|
2026-03-05
|
160.00
|
|
13011
|
2026-04-08
|
23421.002126.2026-19
|
2026-04-08
|
320.00
|
|
13210
|
2026-05-14
|
23421.002921.2026-07
|
2026-05-14
|
128.00
|
|
13166
|
2026-05-08
|
23421.002722.2026-91
|
2026-05-08
|
128.00
|
|
13268
|
2026-06-03
|
23421.003432.2026-64
|
2026-06-03
|
160.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.926.824-**
|
RAFAEL HERNANDEZ DAMASCENA DOS PASSOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.186.074-**
|
ELIAS NUNES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.371.574-**
|
ARIVONALDO BEZERRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
