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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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00100.002070/2023-79
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR, NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO SCN QUADRA 02 BLOCO E, ASA NORTE, CEP: 70712-905, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2034
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.149,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 32.149,20
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Valor Acumulado
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R$ 32.149,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.002070/2023-79
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07/08/2024
|
07/08/2034
|
32.149,20
|
1
|
32.149,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
243001
|
2024NE000081
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.243,18
|
3.601,92
|
131,50
|
11.509,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2025NE000037
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.663,78
|
5.568,72
|
165,06
|
29.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2026NE000037
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.534,80
|
350,00
|
0,00
|
3.184,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
695/1
|
2025-01-02
|
00100.002070/2023-79
|
2025-01-03
|
2718.06
|
|
695/1 A
|
2025-02-03
|
00100.002070/2023-79
|
2025-02-14
|
2791.30
|
|
695/1 C
|
2025-04-07
|
00100.002070/2023-79
|
2025-04-09
|
1985.66
|
|
695/1 B
|
2025-03-06
|
00100.002070/2023-79
|
2025-03-12
|
3120.88
|
|
695
|
2025-05-03
|
00100.002070/2023-79
|
2025-05-20
|
1765.94
|
|
695-MAIO
|
2025-06-02
|
00100.002070/2023-79
|
2025-06-17
|
2955.16
|
|
695 - JUNHO
|
2025-07-13
|
00100.002070/2023-79
|
2025-07-17
|
2181.66
|
|
695 JULHO
|
2025-08-19
|
00100.002070/2023-79
|
2025-08-19
|
2946.22
|
|
695 - AGOSTO
|
2025-09-01
|
00100.002070/2023-79
|
2025-09-17
|
3227.90
|
|
695/01 - SETEMBRO
|
2025-10-01
|
00100.002070/2023-79
|
2025-10-20
|
2181.66
|
|
695 - OUTUBRO
|
2025-11-17
|
00100.002070/2023-79
|
2025-11-17
|
3388.86
|
|
695 - NOVEMBRO
|
2025-12-01
|
00100.002070/2023-79
|
2025-12-11
|
3549.82
|
|
695 - DEZEMBRO
|
2026-01-02
|
00100.002070/2023-79
|
2026-01-09
|
921.28
|
|
695 - JANEIRO 26
|
2026-02-02
|
00100.002070/2023-79
|
2026-02-24
|
443.88
|
|
695- FEVEREIRO 26
|
2026-03-02
|
00100.002070/2023-79
|
2026-03-12
|
580.28
|
|
695 - MARÇO 26
|
2026-04-01
|
00100.002070/2023-79
|
2026-04-14
|
1169.88
|
|
695 - ABRIL 2026
|
2026-05-04
|
00100.002070/2023-79
|
2026-05-08
|
648.48
|
|
695 - MAIO 26
|
2026-06-01
|
00100.002070/2023-79
|
2026-06-10
|
342.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
2679.1
|
32149.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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