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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.373.207/0001-74 - J. R. MURA LTDA
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Processo
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08361.001301/2024-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ESPAÇO E ESTRUTURA DE ATRACAGEM ÀS MARGENS DO RIO AMAZONAS OU MATAPI, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCAGEM, GUARDA, CUSTÓDIA, LIMPEZA BÁSICA PRÉ E PÓS-USO, E MOVIMENTAÇÃO (INSERÇÃO E RETIRADA D’ÁGUA) DAS EMBARCAÇÕES DE PEQUENO A GRANDE PORTE PERTENCENTES À GEPOM/DREX/SR/PF/AP, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
|
20/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.812,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 43.812,98
|
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Valor Acumulado
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R$ 125.248,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001301/2024-49
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21/05/2024
|
20/05/2029
|
39.600,00
|
1
|
39.600,00
|
|
29/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO.
|
21/05/2024
|
20/05/2029
|
43.812,98
|
1
|
43.812,98
|
|
29/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO.
|
21/05/2024
|
20/05/2029
|
41.835,80
|
1
|
41.835,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2025NE000089
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.600,00
|
6.600,00
|
0,00
|
33.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000086
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.937,38
|
0,00
|
0,00
|
24.937,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000287
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.003,32
|
6.603,32
|
0,00
|
59.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518
|
2026-07-14
|
08361.003772/2026-53
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
515
|
2026-07-14
|
08361.003769/2026-30
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
516
|
2026-07-14
|
08361.003770/2026-64
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
517
|
2026-07-14
|
08361.003771/2026-17
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
514
|
2026-07-14
|
08361.003768/2026-95
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
519
|
2026-07-14
|
08361.003773/2026-06
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
520
|
2026-07-14
|
08361.003774/2026-42
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
521
|
2026-07-14
|
08361.003776/2026-31
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
522
|
2026-07-14
|
08361.003777/2026-86
|
2026-08-17
|
3300.00
|
|
419
|
2025-02-13
|
08361.001301/2024-49
|
2025-02-19
|
3300.00
|
|
430
|
2025-02-28
|
08361.001301/2024-49
|
2025-04-14
|
3300.00
|
|
446
|
2025-05-19
|
08361.001301/2024-49
|
2025-06-02
|
3300.00
|
|
455
|
2025-05-30
|
08361.001301/2024-49
|
2025-06-02
|
3300.00
|
|
456
|
2025-05-30
|
08361.001301/2024-49
|
2025-06-02
|
3300.00
|
|
465
|
2025-06-30
|
08361.005441/2025-77
|
2025-11-26
|
3300.00
|
|
474
|
2025-08-15
|
08361.005443/2025-66
|
2025-11-26
|
3300.00
|
|
483
|
2025-09-23
|
08361.005444/2025-19
|
2025-11-26
|
3300.00
|
|
492
|
2025-10-01
|
08361.005445/2025-55
|
2025-11-26
|
3300.00
|
|
497
|
2025-11-21
|
08361.005446/2025-08
|
2025-11-26
|
3300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA / EMBARCAÇÃO
|
1
|
43812.98
|
43812.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
