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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
|
00063/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
21053.000071/2024-42
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITÍVA DA FROTA INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 307.510,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.625,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 461.266,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
|
00055/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000071/2024-42
|
14/09/2024
|
13/03/2025
|
333.136,88
|
13
|
25.625,96
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2025 A 13/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/03/2025
|
13/03/2026
|
307.510,92
|
12
|
25.625,91
|
|
09/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2026 A13/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/03/2026
|
13/03/2027
|
307.510,92
|
12
|
25.625,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2024NE000283
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.625,96
|
25.625,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2024NE000359
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000084
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.851,06
|
53,56
|
0,00
|
30.797,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000314
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000065
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.105,18
|
28.762,37
|
0,00
|
18.342,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000251
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.520,73
|
3.520,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2961683
|
2026-07-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-07-22
|
960.00
|
|
3000391
|
2026-08-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-08-11
|
23704.43
|
|
3072791
|
2026-10-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-10-06
|
13824.42
|
|
3043890
|
2026-09-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-09-09
|
867.52
|
|
2259439
|
2025-01-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-01-10
|
15415.44
|
|
2216712
|
2024-12-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-01-13
|
2538.64
|
|
2364309
|
2025-04-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-04-09
|
3606.94
|
|
2409080
|
2025-05-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-05-06
|
2476.51
|
|
2442921
|
2025-06-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-06-05
|
12760.89
|
|
2385825
|
2025-04-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-08-18
|
179.60
|
|
2345996
|
2025-03-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-08-18
|
38.00
|
|
2570270
|
2025-09-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-09-03
|
7556.42
|
|
2601842
|
2025-10-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-10-10
|
14623.09
|
|
2686000
|
2025-12-01
|
21053.000071/2024-42
|
2025-12-11
|
7227.89
|
|
2801317
|
2026-03-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-03-03
|
2622.17
|
|
2844876
|
2026-04-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-04-16
|
6576.53
|
|
0218667
|
2026-05-19
|
21053.000071/2024-42
|
2026-05-19
|
0.18
|
|
2912601
|
2026-06-01
|
21053.000071/2024-42
|
2026-06-08
|
4616.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
0
|
0.0429
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
25625.91
|
307510.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.997.897-**
|
DEIVID DA SILVA GAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.469.039-**
|
GUILHERME LEMOS KOSTECZKA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.979.608-**
|
BRUNO ROSARIO BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.357.598-**
|
VANESSA PINHEIRO MARTINS ZANOTTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
