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Órgão
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99491 - PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925067 - PMSP - PCAMPOLIMPO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925067 - PMSP - PCAMPOLIMPO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE071689
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925067 - PMSP - PCAMPOLIMPO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.602.104/0001-20 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
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Processo
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6032.2024/000765-7
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SERRALHERIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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07/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.507,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 53.507,50
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Valor Acumulado
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R$ 53.507,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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2024NE071689
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE071689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6032.2024/000765-7
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18/06/2024
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07/07/2024
|
53.507,50
|
1
|
53.507,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BARRA METAL FERROSO
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
5
|
64
|
320.0000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
120
|
160
|
19200.0000
|
|
Material
|
TUBO AÇO
|
175
|
120
|
21000.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
120
|
35
|
4200.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
240
|
8.8
|
2112.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
660
|
3300.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
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ZARCÃO
|
5
|
141.9
|
709.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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