Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Número da Compra 00025/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.994.920/0001-60 - PORTALSUL VIGILANCIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23227.000379/2019-17
Objeto VIGILÂNCIA DESARMADA; DIURNO E NOTURNO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 03/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 733.152,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 733.152,04
Valor Acumulado R$ 20.244.317,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000379/2019-17 03/06/2019 03/12/2021 538.697,27 1 538.697,27
01/05/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento CCT 2019/2020 03/06/2019 03/12/2021 557.826,73 1 557.826,73
01/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE VIGIA. 03/12/2021 03/06/2024 557.826,73 1 557.826,73
06/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO 03/06/2019 03/06/2024 699.206,54 1 699.206,54
17/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL 03/06/2024 03/10/2024 699.206,54 1 699.206,54
21/06/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACUTAÇÃO 2024 03/06/2019 03/10/2024 733.152,04 1 733.152,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2023NE000004 LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 261.200,00 48.196,30 16.812,46 196.191,24 50.588,71 13.505,34 19.176,05 45.832,71
158503 2019NE800103 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800239 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800050 LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800185 LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.782,66 18.234,22 36.990,61 557,83 1.115,66 0,00 557,83 0,00
158503 2022NE000201 LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.681,20 0,00 0,00 224,77 49.456,43 0,00 0,00 49.456,43
158503 2024NE000033 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.098,60 51.098,24 0,00 176.000,36 102.196,48 51.098,24 102.196,48 0,00
158503 2021NE000027 LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 430.787,86 0,00 0,00 185.942,20 244.845,66 0,00 0,00 244.845,66
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 1 341728.02 341728.0200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 1 391424.02 391424.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo