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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.994.920/0001-60 - PORTALSUL VIGILANCIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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26420.000401/2019-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 12X36 NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NASDEPENDENCIAS DO IF FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2019
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Vig. Fim
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16/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 382.866,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 382.866,30
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Valor Acumulado
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R$ 9.647.262,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26420.000401/2019-21
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17/06/2019
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17/12/2021
|
287.999,84
|
1
|
287.999,84
|
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06/12/2021
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00012/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE POR REPACTUAÇÃO
|
17/06/2021
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17/06/2024
|
308.021,40
|
1
|
308.021,40
|
|
14/06/2022
|
00003/2022
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Termo de Apostilamento
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3ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL
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17/06/2019
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17/06/2024
|
341.595,00
|
1
|
341.595,00
|
|
01/03/2024
|
00004/2024
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Termo de Apostilamento
|
4ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO - O PREÇO MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.386,50 (ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 12.152,45 (DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS)
|
17/06/2019
|
17/06/2024
|
364.573,50
|
1
|
364.573,50
|
|
21/05/2024
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00008/2024
|
Termo de Apostilamento
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5ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO - O PREÇO MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 12.152,45 (DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 12.762,21 (DOZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 ATÉ O TÉRMINO DO PRESENTE CONTRATO OU NOVA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SE COUBER
|
17/06/2019
|
17/06/2024
|
382.866,30
|
1
|
382.866,30
|
|
13/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2019 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - 60 DIAS)
|
17/06/2024
|
16/08/2024
|
382.866,30
|
1
|
382.866,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2019NE800102
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2023NE000005
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.290,45
|
0,00
|
1.064,09
|
121.226,36
|
274,58
|
0,00
|
137,29
|
926,80
|
|
154628
|
2022NE000050
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.730,98
|
0,00
|
1.252,52
|
110.091,96
|
11.386,50
|
0,00
|
0,00
|
12.639,02
|
|
154628
|
2023NE000192
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.386,50
|
0,00
|
1.252,52
|
10.133,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.252,52
|
|
154628
|
2024NE000002
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.386,50
|
0,00
|
0,00
|
11.386,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2024NE000021
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.532,22
|
0,00
|
13.161,10
|
82.371,12
|
13.161,10
|
0,00
|
13.161,10
|
13.161,10
|
|
154628
|
2021NE000024
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.787,80
|
0,00
|
0,00
|
86.399,91
|
24.387,89
|
0,00
|
0,00
|
24.387,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
382866.3
|
382866.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
