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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00519/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00211/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Faculdade de Ciência da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
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Processo
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23106.058391/2024-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS - APS), SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA A SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA TABELA DO SUBITEM 2.6. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ATENDERÁ AS...
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.479,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.479,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.479,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00519/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00519/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.058391/2024-54
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07/08/2024
|
07/08/2027
|
30.479,00
|
1
|
30.479,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
|
2024NE001969
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001970
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
184,00
|
184,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001971
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.495,00
|
20.495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001972
|
MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162
|
2024-11-04
|
23106.058391/2024-54
|
2025-01-29
|
6600.00
|
|
3705
|
2024-11-04
|
23106.058391/2024-54
|
2025-01-29
|
184.00
|
|
161
|
2024-11-04
|
23106.058391/2024-54
|
2025-01-29
|
3200.00
|
|
3704
|
2024-11-04
|
23106.058391/2024-54
|
2025-01-29
|
20495.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
4
|
4880
|
19520.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
1
|
975
|
975.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
4
|
800
|
3200.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
4
|
650
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
4
|
1000
|
4000.0000
|
|
Material
|
TRAVA SEGURANÇA
|
4
|
46
|
184.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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