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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08270.010044/2024-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.892,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.892,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.404.896,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
|
00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.010044/2024-55
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
54.533,00
|
1
|
54.533,00
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I , ALÍNEA "B" DA LEI 14.133 DE 2021. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 54.533,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) PARA R$ 68.166,00 (SESSENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS)
|
21/10/2024
|
06/08/2025
|
68.166,00
|
1
|
68.166,00
|
|
24/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
- ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2024 SR/PF/CE, CONFORME SEGUE
ONDE SE LÊ:
4.1. A CONTRATADA DEVERÁ ADEQUAR A GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA, MANTENDO A PROPORÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO)EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE.
LEIA-SE
4.1. A CONTRATADA DEVERÁ ADEQUAR A GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA, MANTENDO A PROPORÇÃO DE 4% (QUATRO POR CENTO)EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE.
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
68.166,00
|
1
|
68.166,00
|
|
27/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR OPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2024 SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 06/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
07/08/2025
|
06/08/2026
|
68.166,00
|
1
|
68.166,00
|
|
01/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2024 SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO COMPREENDIDO ENTRE 07/08/2026 ATÉ 06/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
- REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 13/2024 - SR/PF/CE EM 4,26 % (QUATRO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (ACUMULADO IPCA DEZEMBRO DE 2025 - ÚLTIMOS 12 MESES) , EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE (DEZEMBRO/2025).
|
07/08/2026
|
06/08/2027
|
70.892,64
|
1
|
70.892,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2024NE000146
|
PF99900AG24 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.552,85
|
0,00
|
12.091,02
|
30.461,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2024NE000147
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000023
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.682,05
|
0,00
|
2.317,95
|
2.682,05
|
784,04
|
784,04
|
1.898,01
|
|
200392
|
2025NE000004
|
PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.666,02
|
0,00
|
0,00
|
13.666,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000058
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000062
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.432,94
|
0,00
|
0,00
|
1.432,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000141
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
4.943,19
|
0,00
|
15.056,81
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
200392
|
2026NE000006
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4,42
|
4,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000005
|
PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,02
|
7.336,93
|
0,00
|
2.663,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1176916
|
2024-11-07
|
08270.010044/2024-55
|
2024-11-11
|
3492.79
|
|
1185692
|
2024-12-06
|
08270.010044/2024-55
|
2024-12-13
|
12091.02
|
|
1162202
|
2024-09-12
|
08270.010044/2024-55
|
2024-09-27
|
16461.40
|
|
1168796/1168797
|
2024-10-07
|
08270.010044/2024-55
|
2024-10-10
|
10507.64
|
|
1183566
|
2024-12-01
|
08270.010044/2024-55
|
2024-12-13
|
1432.94
|
|
1227182
|
2025-03-06
|
08270.010044/2024-55
|
2025-03-13
|
6937.57
|
|
1227183
|
2025-03-06
|
08270.010044/2024-55
|
2025-03-13
|
1143.09
|
|
1251455
|
2025-06-05
|
08270.010044/2024-55
|
2025-06-09
|
6728.45
|
|
1251456
|
2025-06-05
|
08270.010044/2024-55
|
2025-06-09
|
116.94
|
|
1275528
|
2025-08-05
|
08270.010044/2024-55
|
2025-10-02
|
81.89
|
|
1275527
|
2025-08-05
|
08270.010044/2024-55
|
2025-10-02
|
6500.86
|
|
1299114
|
2025-11-03
|
08270.010044/2024-55
|
2025-11-11
|
976.03
|
|
1300143
|
2025-11-04
|
08270.010044/2024-55
|
2025-11-06
|
8555.95
|
|
0001319481
|
2026-02-03
|
08270.010044/2024-55
|
2026-04-17
|
6563.43
|
|
0001331016
|
2026-04-08
|
08270.010044/2024-55
|
2026-04-17
|
277.36
|
|
0001332043
|
2026-04-14
|
08270.010044/2024-55
|
2026-04-17
|
715.59
|
|
1336408
|
2026-05-04
|
08270.010044/2024-55
|
2026-05-07
|
905.06
|
|
1336407
|
2026-05-04
|
08270.010044/2024-55
|
2026-05-07
|
6099.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
59192.64
|
1
|
59192.6400
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
11700
|
1
|
11700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
