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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.731.786/0001-64 - MARCIO DA CONCEICAO SOUSA
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Processo
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23231.000422/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER À REITORIA DO IFRR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2024
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Vig. Fim
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08/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.990,43
|
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 183,17
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.636,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000422/2023-61
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08/08/2024
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08/08/2029
|
9.979,40
|
60
|
166,32
|
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29/05/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO INICIAL, DE ACORDO COM O IPCA/IBGE, (ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERCENTUAL DE 10,122200%, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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08/08/2024
|
08/08/2029
|
10.990,43
|
60
|
183,17
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2024NE000091
|
L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.864,00
|
1.864,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2024NE000092
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.764,40
|
2.764,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000302
|
L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
783,00
|
783,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000303
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2025-04-09
|
23231.000422/2023-61
|
2025-04-11
|
200.00
|
|
61
|
2025-04-09
|
23231.000422/2023-61
|
2025-04-11
|
318.00
|
|
00076
|
2025-09-15
|
23231.000422/2023-61
|
2025-10-03
|
75.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
130
|
17.62
|
2290.6000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
50
|
8.81
|
440.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
30
|
31.94
|
958.2000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
39.64
|
396.4000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
12
|
39.64
|
475.6800
|
|
Material
|
CARIMBO
|
40
|
26.43
|
1057.2000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
7
|
31.94
|
223.5800
|
|
Material
|
CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA
|
5
|
302.84
|
1514.2000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
10
|
12.11
|
121.1000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
5
|
16.52
|
82.6000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
140
|
5.51
|
771.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
30
|
23.13
|
693.9000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
15
|
72.68
|
1090.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
7
|
31.94
|
223.5800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
10
|
34.14
|
341.4000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
7
|
44.27
|
309.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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