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Órgão 86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160468 - ES P C EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160468 - ES P C EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160468 - ES P C EX
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.039.820/0001-10 - HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64510.001178/2024-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBAS D’ÁGUA, QUADRO ELÉTRICO, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS, AQUECEDORES ELÉTRICOS E FILTROS DE ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2024
Vig. Fim 31/07/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 281.996,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 281.996,93
Valor Acumulado R$ 3.644.738,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64510.001178/2024-86 01/08/2024 31/07/2025 260.775,75 1 260.775,75
30/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/08/2025 ATÉ 31/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTE CONFORME IGP-M DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 8,075610%. 01/08/2025 31/07/2026 281.996,93 1 281.996,93
16/10/2026 00014/2024 Termo de Encerramento 01/08/2024 31/07/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 2 702.49 1404.9800
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 2 594.42 1188.8400
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 2 485.26 970.5200
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 2 1178.02 2356.0400
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 864.6 5187.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 420.41 2522.4600
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 420.41 2522.4600
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 420.41 2522.4600
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 864.6 5187.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 864.6 5187.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 864.6 5187.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 6 864.6 5187.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 10 841.91 8419.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 5 841.91 4209.5500
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 5 301.53 1507.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 5 301.53 1507.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 5 301.53 1507.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KV 5 301.53 1507.6500
Serviço MANUTENÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 12 1447.13 17365.5600
Serviço MANUTENÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 12 6266.22 75194.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 12 1404.98 16859.7600
Serviço MANUTENÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 12 421.49 5057.8800
Serviço MANUTENÇÃO DE TROCADORES DE CALOR 10 972.68 9726.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 4 1998.32 7993.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 9 1621.13 14590.1700
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 5 425.12 2125.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 24 269.11 6458.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 3 756.53 2269.5900
Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE FUNDIÇÃO EM COBRE 6 2161.51 12969.0600
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 3 171.84 515.5200
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 3 464.73 1394.1900
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 6 171.84 1031.0400
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 2 1783.25 3566.5000
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 2 2052.36 4104.7200
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 3 1620.05 4860.1500
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 3 181.57 544.7100
Serviço MANUTENÇÃO EM PISCINAS 40 322.07 12882.8000
Serviço OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES 1 11834.28 11834.2800
Serviço OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES 1 1459.02 1459.0200
Serviço OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES 1 3620.53 3620.5300
Serviço OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES 1 4052.84 4052.8400
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 1717.32 3434.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.387.358-** RENATA REGO DA SILVA ROSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo