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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.064.275/0001-63 - JR DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS & CIA. LTDA
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Processo
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23072.250215/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DRYWALL PARA PAREDES E FORROS, DIVISÓRIA NAVAL, FORRO EM PVC E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO PARA DIVERSAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DOS CAMPI DA UFMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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20/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.767,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.767,88
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Valor Acumulado
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R$ 56.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250215/2023-26
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16/07/2024
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20/09/2024
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56.650,00
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1
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56.650,00
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20/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92 INCISO V E O ARTIGO 136 DA LEI 14.133/2021, CULMINADO COM CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2024-DEMAI
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16/07/2024
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20/09/2024
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58.767,88
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1
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58.767,88
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16/10/2026
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00011/2024
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Termo de Encerramento
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Conforme consta no processo de contabilidade ID 23072.202171/2024-17, o formulário de ateste confirma a qualidade dos serviços prestados.
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16/07/2024
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20/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153267
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2024NE000178
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M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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58.767,88
|
3.919,92
|
0,00
|
54.847,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
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2025-01-13
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23072.250215/2023-26
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2025-01-14
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2183.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE
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1000
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51.83648
|
51836.4800
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Serviço
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INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE
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70
|
99.02
|
6931.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.848.826-**
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CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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