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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A.
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Processo
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01213.002225/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO SOB DEMANDA NO SISTEMA TOTVS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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|
Vig. Fim
|
22/07/2027
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 49.703,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 49.703,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 676.068,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.002225/2024-43
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22/07/2024
|
22/07/2025
|
45.273,60
|
1
|
45.273,60
|
|
14/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
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22/07/2025
|
22/07/2026
|
48.424,32
|
1
|
48.424,32
|
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26/06/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE, DE 22 DE JULHO DE 2026 ATÉ 22 DE JULHO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO SOB DEMANDA NO SISTEMA TOTVS.
|
22/07/2026
|
22/07/2027
|
49.703,04
|
1
|
49.703,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2024NE000214
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.081,60
|
7.422,40
|
0,00
|
5.659,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000145
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.066,40
|
0,00
|
0,00
|
1.066,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000188
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.336,04
|
7.641,48
|
0,00
|
9.694,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000142
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000165
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40993491
|
2025-03-31
|
01213.002225/2024-43
|
2025-04-08
|
4716.00
|
|
4132567
|
2025-05-13
|
01213.002225/2024-43
|
2025-05-20
|
3772.80
|
|
4197699
|
2025-07-21
|
01213.002225/2024-43
|
2025-07-25
|
1886.40
|
|
4224756
|
2025-08-20
|
01213.002225/2024-43
|
2025-08-26
|
3772.80
|
|
4279501
|
2025-10-21
|
01213.002225/2024-43
|
2025-10-24
|
4035.36
|
|
4407747
|
2026-03-12
|
01213.002225/2024-43
|
2026-03-23
|
6053.04
|
|
4457781
|
2026-05-05
|
01213.002225/2024-43
|
2026-05-12
|
4539.78
|
|
4505017
|
2026-06-16
|
01213.002225/2024-43
|
2026-06-24
|
2017.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
192
|
258.87
|
49703.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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