|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00002/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.644.690/0001-23 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA
|
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Processo
|
23185.000208/2018-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PEDRO II.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 280.436,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.369,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.041.140,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000208/2018-41
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
529.200,00
|
1
|
529.200,00
|
|
25/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO, ATÉ SUA VIGÊNCIA, DE 50% DOVALOR ATUAL TOTAL DO CONTRATO, QUE CORRESPONDEA UMA IMPORTÂNCIA DE R$ 264.600,00. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 22.050,00.
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
264.600,00
|
1
|
0,00
|
|
19/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL VISANDO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. O NOVO VALORMENSAL PASSA A SER DE R$ 18.968,89.
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
36.973,40
|
1
|
0,00
|
|
24/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NO DISSÍDIO COLETIVO N° 0080014-70.2019.5.22.0000, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2019.
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
13.290,42
|
1
|
0,00
|
|
14/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO,QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 206,75, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,08% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SERDE R$ 20.315,71.
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
206,75
|
1
|
0,00
|
|
14/02/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL PRORROGADO PASSA A SER DE R$ 20.093,68.
|
07/03/2020
|
07/03/2021
|
241.124,16
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 387,18 NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,17% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 09/2019. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 18.810,58.
|
07/03/2020
|
07/03/2021
|
387,18
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 5,74% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 18.939,64.
|
07/03/2020
|
07/03/2021
|
13.848,48
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2020 Nº PI000050/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.784,77
|
07/03/2020
|
07/03/2021
|
12.147,50
|
1
|
0,00
|
|
04/02/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2021 A 07/03/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93.
|
07/03/2021
|
07/03/2022
|
237.417,36
|
12
|
19.784,78
|
|
30/04/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 09/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PI000016/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
|
07/03/2019
|
07/03/2022
|
243.681,60
|
12
|
20.306,80
|
|
18/02/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. COMO TAMBÉM, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 NO PI000002/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO,
|
07/03/2022
|
07/03/2023
|
265.475,76
|
12
|
22.122,98
|
|
15/02/2023
|
00012/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2023 À 07/03/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2019.
|
07/03/2023
|
07/03/2024
|
265.475,76
|
12
|
22.122,98
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000021/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 09/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO
|
07/03/2019
|
07/03/2024
|
280.436,28
|
12
|
23.369,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2023NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.106,82
|
0,00
|
0,00
|
199.106,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2019NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2020NE800091
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2023NE000130
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.245,96
|
0,00
|
2.433,52
|
41.812,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.433,52
|
|
154705
|
2023NE000167
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.122,98
|
22.122,98
|
0,00
|
0,00
|
22.122,98
|
0,00
|
0,00
|
22.122,98
|
|
154705
|
2024NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.212,11
|
2.812,66
|
0,00
|
68.399,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
|
154705
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.681,60
|
0,00
|
0,00
|
223.374,76
|
20.306,80
|
0,00
|
0,00
|
20.306,80
|
|
154705
|
2022NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.475,76
|
0,00
|
2.433,52
|
240.919,26
|
22.122,98
|
0,00
|
0,00
|
24.556,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45720
|
2023-11-27
|
23185.000237/2023-70
|
2023-11-29
|
22122.98
|
|
46072
|
2024-01-29
|
23185.000237/2023-70
|
2024-01-30
|
22122.98
|
|
46247
|
2024-03-01
|
23185.000237/2023-70
|
2024-03-05
|
22122.98
|
|
45885
|
2023-12-21
|
23185.000237/2023-70
|
2023-12-21
|
22122.98
|
|
46368
|
2024-03-20
|
23185.000237/2023-70
|
2024-03-22
|
23369.69
|
|
46369
|
2024-03-20
|
23185.000237/2023-70
|
2024-04-05
|
17453.86
|
|
47959
|
2025-01-24
|
23185.000237/2023-70
|
2025-01-27
|
2812.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
10595.46
|
127145.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
12774.23
|
153290.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
