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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.405.866/0001-57 - PEDRAZUL SERVICOS LTDA
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Processo
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23317.002682/2018-64
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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Vig. Fim
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30/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 487.392,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 40.616,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.502.792,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317..00268/2.20-18
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01/10/2018
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30/09/2019
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487.392,00
|
12
|
40.616,00
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09/09/2019
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00035/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CENTRODE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUS DO IFFLUMINENSE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
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01/10/2019
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30/09/2020
|
487.392,00
|
12
|
40.616,00
|
|
03/06/2020
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00043/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUSDO IFFLUMINENSE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
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03/06/2020
|
30/09/2020
|
487.392,00
|
12
|
40.616,00
|
|
26/06/2020
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00062/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUSDO IFFLUMINENSE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
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01/10/2020
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30/09/2021
|
487.392,00
|
12
|
40.616,00
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03/11/2020
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00098/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA, CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, POLO DE INOVAÇÃO, CAMPUS CAMPOS CENTRO E CAMPUS CAMPOS GUARUSDO IFFLUMINENSE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
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03/11/2020
|
30/09/2021
|
487.392,00
|
12
|
40.616,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2018NE800837
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2018NE800838
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2018NE800839
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2019NE800005
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2019NE800006
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2019NE800007
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2020NE800120
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2020NE800121
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
124992
|
124992.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
204000
|
204000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
158400
|
158400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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