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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423002 - IBRAM - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 423002 - IBRAM - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 01415.001855/2024-24
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2024
Vig. Fim 08/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.888.432,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.888.432,10
Valor Acumulado R$ 1.888.432,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.001855/2024-24 08/08/2024 08/08/2025 1.888.432,10 1 1.888.432,10
11/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 08/08/2025 08/08/2026 1.888.432,10 1 1.888.432,10
03/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/08/2026 ATÉ 08/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 08/08/2026 08/08/2027 1.888.432,10 1 1.888.432,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423002 2025NE000142 67020006-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 96.141,34 0,00 0,00 96.141,34 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000003 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000004 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000001 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000002 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 1.247,28 0,00 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000072 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 431.906,96 60.754,25 0,00 371.152,71 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000073 C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.093,04 0,05 0,00 13.092,99 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2025NE000140 67020006-03 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2026NE000005 IBVIAGENS - DESPESAS COM VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.000,00 9.428,83 0,00 75.571,17 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2026NE000006 IBVIAGENS - DESPESAS COM VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 462,74 0,00 2.537,26 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2026NE000004 IBVIAGENS - DESPESAS COM VIAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 594.285,71 88.406,38 5,00 505.874,33 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2026NE000094 2620ZHIP126 - TED IBRAM - SEMINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423002 2026NE000097 2620ZHIP126 - TED IBRAM - SEMINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254808 2026-08-07 01415.002028/2026-10 2026-08-11 104166.29
255945 2026-09-01 01415.002239/2026-52 2026-09-01 12613.18
255947 2026-09-01 01415.002239/2026-52 2026-09-01 2135.79
255944 2026-09-01 01415.002239/2026-52 2026-09-01 32871.47
257078 2026-10-01 01415.002419/2026-34 2026-10-05 27547.87
253667 2026-07-01 01415.001744/2026-80 2026-07-08 84059.95
236913 2025-02-02 01415.001855/2024-24 2025-02-06 35007.84
236912 2025-02-02 01415.001855/2024-24 2025-02-06 962.64
237555 2025-03-01 01415.001855/2024-24 2025-03-01 25049.27
237556 2025-03-01 01415.001855/2024-24 2025-03-01 5934.36
238481 2025-04-01 01415.000951/2025-36 2025-04-04 9459.23
239457 2025-05-01 01415.001219/2025-83 2025-05-06 28117.01
240331 2025-06-05 01415.001450/2025-77 2025-06-09 52934.33
241376 2025-07-01 01415.001753/2025-90 2025-07-03 22145.17
242418 2025-08-05 01415.001855/2024-24 2025-08-06 54891.59
242419 2025-08-05 01415.001855/2024-24 2025-08-06 96141.34
243532 2025-09-01 01415.001855/2024-24 2025-09-03 47997.98
244715 2025-10-01 01415.001855/2024-24 2025-10-03 42087.62
246060 2025-11-01 01415.001855/2024-24 2025-11-05 13092.99
246061 2025-11-01 01415.001855/2024-24 2025-11-05 252.72
246059 2025-11-01 01415.001855/2024-24 2025-11-05 48607.64
236424 2025-01-01 01415.001855/2024-24 2025-01-08 21963.14
3173004 2025-12-01 01415.001855/2024-24 2025-12-04 63856.85
248073 2026-01-05 01415.000003/2026-81 2026-01-06 16446.43
248575 2026-02-02 01415.000377/2026-05 2026-02-03 20890.15
249347 2026-03-04 01415.000752/2026-17 2026-03-09 17609.35
250469 2026-04-01 01415.001012/2026-90 2026-04-02 77827.84
252658 2026-06-01 01415.001505/2026-20 2026-06-09 90330.42
251509 2026-05-01 01415.001222/2026-88 2026-05-06 50575.99
252659 2026-06-01 01415.001505/2026-20 2026-06-09 62957.99
252660 2026-06-01 01415.001505/2026-20 2026-06-09 401.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-08-08 75537.28
Seguro Garantia 2027-08-08 75537.28
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 910 0.0001 0.0910
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1607933 1 1607933.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 206863 1 206863.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 73636 1 73636.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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