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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.028.986/0032-04 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
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Processo
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23206.000339/2018-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 29.824,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.485,38
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Valor Acumulado
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R$ 117.716,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000339/2018-32
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01/10/2018
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30/09/2019
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21.999,84
|
12
|
1.833,32
|
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04/01/2019
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AONUMERO DO CNPJ, ENDEREÇO E MUNICIPIO DA CONTRA-TADA EM RAZAO DA SUBSTITUIÇÃO DO ESTABELECIMEN-TO FILIAL QUE IRÁ EMITIR NOTAS FISCAIS E PRES-TAR OS SERVIÇOS.
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04/01/2019
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30/09/2019
|
21.999,96
|
12
|
2.072,25
|
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30/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM12 MESES.
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01/10/2019
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30/09/2020
|
21.999,96
|
1
|
0,00
|
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30/09/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR.
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01/10/2020
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30/09/2021
|
24.867,00
|
12
|
2.072,25
|
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24/09/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, AMPARO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º 8666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883/94
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01/10/2021
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30/09/2022
|
27.274,08
|
12
|
2.272,84
|
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08/09/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
29.824,56
|
12
|
2.485,38
|
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26/09/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PELO PERÍODO DE 3 MESES
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01/10/2023
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31/12/2023
|
29.824,56
|
12
|
2.485,38
|
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15/10/2026
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00006/2018
|
Termo de Encerramento
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01/10/2018
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2018NE800382
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2019NE800032
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800031
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2019NE800030
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800240
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.833,33
|
1.833,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2023NE000005
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.824,52
|
4.970,82
|
0,00
|
24.853,70
|
4.970,74
|
0,00
|
0,00
|
4.970,74
|
|
158467
|
2021NE000005
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.468,77
|
0,00
|
0,00
|
23.195,93
|
2.272,84
|
0,00
|
0,00
|
2.272,84
|
|
158467
|
2022NE000006
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.911,67
|
0,00
|
0,00
|
25.426,30
|
2.485,37
|
0,00
|
0,00
|
2.485,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-31
|
1491.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1242.69
|
14912.2800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1242.69
|
14912.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.120-**
|
OLDEMAR DA ROCHA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.719.840-**
|
JOÃO MARCELO TAVARES ESCOBAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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