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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.002027/2022-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 253.872,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 253.872,00
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Valor Acumulado
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R$ 253.872,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.002027/2022-16
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07/08/2024
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07/08/2029
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253.872,00
|
1
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253.872,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000721
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SP99Q94AMAS - DIC AQUISICOES E SERVICOS AMAS PRF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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253.872,00
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112.832,00
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28.208,00
|
112.832,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8142
|
2024-09-23
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08652.008345/2024-24
|
2024-10-02
|
28208.00
|
|
8145
|
2024-09-23
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08665.005131/2024-57
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2024-09-24
|
28208.00
|
|
000008143
|
2024-09-23
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08674.006250/2024-18
|
2024-10-08
|
28208.00
|
|
000008152
|
2024-09-30
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08219.001893/2024-42
|
2024-10-16
|
28208.00
|
|
000008144
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2024-09-23
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08661.021801/2024-12
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2024-10-16
|
28208.00
|
|
8158
|
2024-10-02
|
08650.002027/2022-16
|
2024-11-04
|
28208.00
|
|
8187
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2024-10-02
|
08650.002027/2022-16
|
2024-11-06
|
28208.00
|
|
000008151
|
2024-09-30
|
08651.002278/2024-44
|
2024-10-03
|
28208.00
|
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000.008.154
|
2024-10-01
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08673.001847/2024-86
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2024-10-15
|
28208.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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18
|
11600
|
208800.0000
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Material
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SWITCH
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36
|
1252
|
45072.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.505-**
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DANIEL PEIXOTO BERGAMIN
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Gestor
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***.967.917-**
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SAULO RODRIGUES DE SOUZA
|
Gestor
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|
***.771.961-**
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DANIEL RAIMUNDO ALENCAR
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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