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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08650.002027/2022-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.476,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.476,50
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Valor Acumulado
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R$ 23.476,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00047/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.002027/2022-16
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07/08/2024
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07/10/2028
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23.476,50
|
1
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23.476,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000722
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SP99Q94AMAS - DIC AQUISICOES E SERVICOS AMAS PRF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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23.476,50
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10.434,00
|
0,00
|
13.042,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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787.534
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2024-08-13
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08650.125186/2024-41
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2024-09-18
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8695.00
|
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788943
|
2024-08-20
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08671.007694/2024-09
|
2024-10-10
|
2608.50
|
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788942
|
2024-08-20
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08665.005131/2024-57
|
2024-09-06
|
2608.50
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000788947
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2024-08-20
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08674.006250/2024-18
|
2024-10-10
|
2608.50
|
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000788950
|
2024-08-20
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08219.001893/2024-42
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2024-10-16
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2608.50
|
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000788941
|
2024-08-20
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08661.021801/2024-12
|
2024-10-16
|
2608.50
|
|
788944
|
2024-08-20
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08650.002027/2022-16
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2024-11-04
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2608.50
|
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000788951
|
2024-08-20
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08651.002278/2024-44
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2024-10-08
|
2608.50
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000.789.072
|
2024-08-20
|
08673.001847/2024-86
|
2024-10-07
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2608.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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27
|
869.5
|
23476.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.505-**
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DANIEL PEIXOTO BERGAMIN
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Gestor
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***.967.917-**
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SAULO RODRIGUES DE SOUZA
|
Gestor
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***.771.961-**
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DANIEL RAIMUNDO ALENCAR
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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