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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373062 - INCRA/SR-07/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373062 - INCRA/SR-07/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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01489/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
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Processo
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54000.094816/2024-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO AOS ITENS 1 E 2 DO GRUPO 1 E ITENS 17 E 18 DO GRUPO 6 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2023, REALIZADO PELA UASG GERENCIADORA: 158127 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES, DA MARCA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, INSTALADOS NO IMÓVEL SEDE DO INCRA/RJ,, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME ESPECIFICADOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO INCRA/RJ E NO TERMO DE REFERÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ANEXOS DESTE CONTRATO, COM OBSERVÂNCIA AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO DO MESMO.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.675,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.675,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.302.279,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
|
01489/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01489/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.094816/2024-09
|
29/08/2024
|
29/08/2025
|
52.848,00
|
1
|
52.848,00
|
|
12/08/2024
|
02311/2024
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Termo Aditivo
|
A CLÁUSULA SEGUNDA “DA VIGÊNCIA” PASSA A TER SEGUINTE REDAÇÃO:
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, INICIANDO EM 08 DE AGOSTO DE 2024 E ENCERRANDO EM 08 DE AGOSTO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
O INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ A PARTIR DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.
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29/08/2024
|
08/08/2025
|
52.848,00
|
1
|
52.848,00
|
|
08/08/2025
|
01427/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 1489/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/08/2025 ATÉ 08/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O PRESENTE CONTRATO EM 5,35% CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE.
|
08/08/2025
|
08/08/2026
|
55.675,27
|
1
|
55.675,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373062
|
2024NE000069
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
1.130,00
|
0,00
|
870,00
|
2.260,00
|
1.130,00
|
1.130,00
|
0,00
|
|
373062
|
2024NE000070
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.279,00
|
3.279,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2024NE000072
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.279,00
|
8.000,00
|
0,00
|
3.279,00
|
9.442,00
|
1.442,00
|
1.442,00
|
6.558,00
|
|
373062
|
2024NE000073
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000035
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
163,00
|
0,00
|
9.837,00
|
163,00
|
163,00
|
163,00
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000040
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.576,47
|
5.262,64
|
0,00
|
30.313,83
|
5.262,64
|
5.262,64
|
5.262,64
|
0,00
|
|
373062
|
2025NE000041
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.685,00
|
10.415,00
|
0,00
|
10.270,00
|
10.415,00
|
10.415,00
|
10.415,00
|
0,00
|
|
373062
|
2026NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.335,90
|
3.435,90
|
0,00
|
31.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373062
|
2026NE000021
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.720,44
|
4.603,56
|
0,00
|
37.116,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2026-07-02
|
54000.094816/2024-09
|
2026-07-03
|
4639.61
|
|
658
|
2026-08-07
|
54000.094816/2024-09
|
2026-08-11
|
4639.61
|
|
735
|
2026-09-04
|
54000.094816/2024-09
|
2026-09-16
|
4639.61
|
|
1765
|
2025-01-07
|
54000.113156/2024-64
|
2025-01-30
|
3279.00
|
|
1642
|
2024-12-05
|
54000.113156/2024-64
|
2025-01-30
|
3279.00
|
|
1546
|
2024-11-05
|
54000.113156/2024-64
|
2025-01-30
|
3279.00
|
|
231
|
2026-03-10
|
54000.007124/2026-92
|
2026-03-13
|
4639.61
|
|
1848
|
2025-02-05
|
54000.001441/2025-14
|
2025-03-13
|
3279.00
|
|
1948
|
2025-03-07
|
54000.001441/2025-14
|
2025-04-28
|
3279.00
|
|
2048
|
2025-04-03
|
54000.001441/2025-14
|
2025-04-28
|
3279.00
|
|
317
|
2025-03-28
|
54000.001441/2025-14
|
2025-04-28
|
7070.00
|
|
2183
|
2025-05-08
|
54000.001441/2025-14
|
2025-05-08
|
3279.00
|
|
2276
|
2025-06-09
|
54000.001441/2025-14
|
2025-06-11
|
3279.00
|
|
2371
|
2025-07-09
|
54000.001441/2025-14
|
2025-07-10
|
3279.00
|
|
2477
|
2025-08-08
|
54000.001441/2025-14
|
2025-08-14
|
3279.00
|
|
2588
|
2025-09-09
|
54000.001441/2025-14
|
2025-09-12
|
3279.00
|
|
2674
|
2025-10-03
|
54000.137054/2025-15
|
2025-10-14
|
4639.61
|
|
2777
|
2025-11-06
|
54000.137054/2025-15
|
2025-11-10
|
4639.61
|
|
413
|
2025-12-04
|
54000.137054/2025-15
|
2025-12-09
|
3200.00
|
|
2865
|
2025-12-04
|
54000.137054/2025-15
|
2025-12-09
|
4639.61
|
|
17
|
2026-01-06
|
54000.137054/2025-15
|
2026-01-13
|
4639.61
|
|
132
|
2026-02-05
|
54000.007124/2026-92
|
2026-02-09
|
4639.61
|
|
456
|
2026-06-02
|
54000.094816/2024-09
|
2026-06-12
|
4639.61
|
|
310
|
2026-04-07
|
54000.094816/2024-09
|
2026-04-10
|
4639.61
|
|
428
|
2026-05-15
|
54000.094816/2024-09
|
2026-05-21
|
4639.61
|
|
446
|
2026-06-24
|
54000.094816/2024-09
|
2026-06-25
|
31900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
8500
|
1.0535
|
8954.7500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1242.0686
|
14904.8232
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
5000
|
1.0535
|
5267.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2212.35
|
26548.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
