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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000131
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA
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Processo
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23041.050693/2023-03
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO GRUPO 3026(MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR,EM 05/08/2024. PREGÃO 00019/2023 UASG DO PREGÃO 158147(REITORIA).PROC:23041.050693/2023-03
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Informações Complementares
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15814705000192023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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06/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.872,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.872,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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2024NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.050693/2023-03
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06/08/2024
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31/12/2024
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3.872,75
|
1
|
3.872,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2024NE000131
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.872,75
|
0,00
|
0,00
|
3.872,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3998
|
2024-10-08
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23041.041825/2024-89
|
2024-11-08
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3872.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA LED
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150
|
8.21
|
1231.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
8.49
|
849.0000
|
|
Material
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ELETRODUTO
|
40
|
12.89
|
515.6000
|
|
Material
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CONTATOR
|
5
|
110.12
|
550.6000
|
|
Material
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TEMPORIZADOR
|
5
|
145.21
|
726.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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