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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000117
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.450.715/0001-10 - CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
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Processo
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23041.000472/2023-86
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO 5233 (EQUIP. PARA ÁUDIO,FOTO E VÍDEO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 28/06/2024. PREGÃO 00011/2023 UASG DO PREGÃO 158147 (REITORIA). PROCESSO 23041.000472/2023-86
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Informações Complementares
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15814705000112023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.278,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.278,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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2024NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000472/2023-86
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28/06/2024
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31/12/2024
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5.278,32
|
1
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5.278,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2024NE000117
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L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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5.278,32
|
0,00
|
0,00
|
5.278,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7369
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2024-07-24
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23041.027921/2024-14
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2024-08-08
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5278.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROFONE
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4
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499.58
|
1998.3200
|
|
Material
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PEDESTAL MICROFONE
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1
|
90
|
90.0000
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|
Material
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PEDESTAL CAIXA ACÚSTICA
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1
|
160
|
160.0000
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|
Material
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SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
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4
|
720
|
2880.0000
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Material
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SISTEMA COMUNICAÇÃO MÓVEL
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3
|
50
|
150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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