|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA
|
|
Processo
|
23386.000687/2024-87
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.687,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.687,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.687,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000687/2024-87
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
16.687,70
|
1
|
16.687,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000033
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.687,70
|
15.545,55
|
17,12
|
1.125,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1368837
|
2025-01-19
|
23386.000687/2024-87
|
2025-01-23
|
778.81
|
|
1494103
|
2025-09-08
|
23386.002064/2025-20
|
2025-09-10
|
790.38
|
|
1504610
|
2025-09-28
|
23386.002240/2025-23
|
2025-09-29
|
1316.01
|
|
1403950
|
2025-03-27
|
23443.003974/2025-06
|
2025-03-28
|
1290.02
|
|
1419489
|
2025-04-25
|
23443.004993/2025-41
|
2025-04-25
|
1420.19
|
|
1431013
|
2025-05-16
|
23443.005814/2025-93
|
2025-05-19
|
1106.30
|
|
1441695
|
2025-06-05
|
23443.006688/2025-94
|
2025-06-06
|
1192.61
|
|
1456648
|
2025-07-01
|
23386.000687/2024-87
|
2025-07-03
|
1391.26
|
|
1465040
|
2025-07-16
|
23443.008603/2025-11
|
2025-07-17
|
1793.87
|
|
1513184
|
2025-10-14
|
23386.002429/2025-16
|
2025-10-15
|
4395.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
65
|
5.8
|
377.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
8.63
|
2157.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
275
|
8.6
|
2365.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.8
|
1560.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
30
|
13.99
|
419.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
335
|
10.7
|
3584.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.97
|
1491.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
8
|
2000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
145
|
5.8
|
841.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
9.54
|
477.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
110
|
9
|
990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
