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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90913/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGAP- Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrimô...
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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01342.002268/2024-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER O SEGAP.
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Informações Complementares
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11320206909132024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.117,04
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.926,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 35.117,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00099/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002268/2024-53
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01/08/2024
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01/08/2025
|
35.117,04
|
12
|
2.926,42
|
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16/10/2026
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00099/2024
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Termo de Encerramento
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|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000363
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.117,04
|
22.506,34
|
29,24
|
12.581,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10597
|
2024-08-21
|
01342.004247/2024-72
|
2024-08-23
|
1800.06
|
|
10739
|
2024-09-21
|
01342.004751/2024-72
|
2024-09-25
|
4157.82
|
|
10857
|
2024-10-09
|
01342.005058/2024-17
|
2024-10-10
|
1810.34
|
|
11002
|
2024-11-06
|
01342.005571/2024-16
|
2024-11-08
|
2484.72
|
|
11148
|
2024-12-04
|
01342.006092/2024-17
|
2024-12-05
|
2357.76
|
|
11309
|
2025-01-15
|
01342.000290/2025-40
|
2025-01-16
|
2023.14
|
|
11464
|
2025-02-12
|
01342.000706/2025-20
|
2025-02-13
|
2591.12
|
|
11646
|
2025-03-19
|
01342.001306/2025-31
|
2025-03-27
|
1810.34
|
|
12079
|
2025-06-11
|
01342.002264/2025-56
|
2025-06-16
|
4271.34
|
|
12335
|
2025-07-16
|
01342.002804/2025-00
|
2025-07-17
|
3159.10
|
|
12541
|
2025-08-20
|
01342.003312/2025-23
|
2025-08-21
|
2809.06
|
|
11835
|
2025-05-03
|
01342.001628/2025-81
|
2025-05-08
|
3830.32
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
2340
|
8.58
|
20077.2000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1200
|
11.4112
|
13693.4400
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
180
|
7.48
|
1346.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.273.248-**
|
EMERSON CALIL ABRAO MUSTAFA ASSEM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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