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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158376 - IFRO/JI-PARANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158376 - IFRO/JI-PARANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000093
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00137/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.899.894/0001-03 - REI DO GAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDA
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Processo
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23243.005003/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS DE COZINHA 13KG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CAMPUS, NO ANO DE 2024.
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Informações Complementares
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15814806001372024 - UASG Minuta: 158376
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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09/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.606,75
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 1.921,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000093
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005003/2024-68
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09/08/2024
|
09/08/2029
|
9.606,75
|
5
|
1.921,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158376
|
2025NE000059
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.921,35
|
592,44
|
552,37
|
776,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2024NE000093
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
768,54
|
256,18
|
0,00
|
512,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2024NE000199
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
264,18
|
264,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158376
|
2026NE000067
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
640,45
|
640,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2090
|
2025-03-25
|
23243.005003/2024-68
|
2025-04-03
|
512.36
|
|
2315
|
2025-07-02
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23243.005003/2024-68
|
2025-07-03
|
520.36
|
|
2595
|
2025-12-05
|
23243.005003/2024-68
|
2025-12-05
|
552.37
|
|
2925
|
2026-06-26
|
23243.005003/2024-68
|
2026-06-30
|
556.36
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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15
|
128.09
|
9606.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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