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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23792.001043/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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25/08/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.243.172,64
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.243.172,64
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.236.449,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00059/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001043/2024-14
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26/08/2024
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25/08/2025
|
1.234.177,56
|
1
|
1.234.177,56
|
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10/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 59/2024, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000109/2025-30
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26/08/2024
|
25/08/2025
|
1.243.172,64
|
1
|
1.243.172,64
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2024NE000131
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.686,11
|
1.991,26
|
14.725,48
|
161.969,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000160
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.967,77
|
9.499,42
|
160,69
|
46.307,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000170
|
LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.257,85
|
6.719,12
|
281,98
|
2.256,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000183
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2024NE000185
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2025NE000007
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.073,19
|
0,00
|
0,00
|
121.073,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2025-02-26
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-27
|
3011.38
|
|
90
|
2025-02-26
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-26
|
1240.64
|
|
91
|
2025-02-26
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-27
|
94.81
|
|
5
|
2025-01-06
|
23792.001043/2024-14
|
2025-01-10
|
65777.22
|
|
6
|
2025-01-06
|
23792.000021/2025-18
|
2025-01-10
|
1240.64
|
|
472
|
2024-10-14
|
23792.001043/2024-14
|
2024-10-16
|
1063.41
|
|
43
|
2025-02-03
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-03
|
1417.87
|
|
42
|
2025-02-03
|
23792.000147/2025-92
|
2025-02-03
|
69880.48
|
|
44
|
2025-02-03
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-03
|
703.51
|
|
86
|
2025-02-21
|
23792.001043/2024-14
|
2025-02-27
|
48916.34
|
|
135
|
2025-08-08
|
23792.001258/2025-16
|
2025-08-12
|
91405.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
24715.82
|
296589.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4218.79
|
50625.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5316.82
|
63801.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
10437.02
|
125244.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4291.48
|
51497.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
9524.59
|
114295.0800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
9977.95
|
119735.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5317.92
|
63815.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4617.54
|
55410.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
9937.19
|
119246.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
10623.65
|
127483.8000
|
|
Serviço
|
PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR
|
12
|
4618.95
|
55427.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.086-**
|
PAULO ANDRÉ MORAIS PORTILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.192.166-**
|
ALEXANDRE LIBÉRIO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.480.756-**
|
ALYSSON ANTONIO MEDEIROS ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.089.486-**
|
LANDER CESAR BRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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