|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170085 - SRA/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170085 - SRA/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000214
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170085 - SRA/MG
|
|
Número da Compra
|
00174/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.755.990/0001-78 - TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
10680.100729/2023-21
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA Nº 174/2023 - - UASG(170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - CÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES POLICROMÁTICAS (COLORIDAS) - COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR PERÍODO DE 12 MESES. UNIDADE: SRA/MG. PROCESSO SEI Nº 10680.100729/2023-21
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
7
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.714,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.000,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/01/2024
|
2024NE000214
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100729/2023-21
|
02/01/2024
|
31/12/2024
|
12.000,00
|
7
|
1.714,29
|
|
21/10/2026
|
2024NE000214
|
Termo de Encerramento
|
|
02/01/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2024NE000214
|
46200032085 - SERVICOS GRAFICOS E REPOGRAFIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.381,00
|
0,00
|
0,00
|
9.381,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12989
|
2024-08-15
|
10680.100729/2023-21
|
2024-09-03
|
864.90
|
|
12990
|
2024-09-18
|
10680.100729/2023-21
|
2024-10-07
|
852.82
|
|
12991
|
2024-10-15
|
10680.100729/2023-21
|
2024-11-04
|
852.82
|
|
12992
|
2024-11-12
|
10680.100729/2023-21
|
2024-11-28
|
852.82
|
|
12993
|
2024-12-12
|
10680.100729/2023-21
|
2024-12-17
|
822.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
2000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.616.777-**
|
MARCELO LEAL CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
