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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193115 - IBAMA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 193115 - IBAMA/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193115 - IBAMA/PB
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
Processo 02016.001713/2024-22
Objeto AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL.
Informações Complementares
Vig. Início 07/08/2024
Vig. Fim 07/08/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.470,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 474,50
Valor Acumulado R$ 28.470,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/08/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02016.001713/2024-22 07/08/2024 07/08/2029 28.470,00 60 474,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193115 2026NE000029 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 949,00 73,00 0,00 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2024NE000057 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.384,00 756,10 0,00 1.627,90 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000003 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.745,00 744,60 0,00 4.000,40 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2025NE000054 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 474,50 197,10 0,00 277,40 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000016 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.143,60 2.288,52 0,00 1.855,08 0,00 0,00 0,00 0,00
193115 2026NE000088 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 173,44 173,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.002.516 2026-06-10 02016.000237/2026-94 2026-07-16 313.90
000.002.575 2026-07-07 02016.000237/2026-94 2026-07-16 73.00
000.002.632 2026-08-14 02016.000237/2026-94 2026-08-18 304.80
000.002.650 2026-09-03 02016.000237/2026-94 2026-09-09 411.48
356 2025-01-10 02016.001713/2024-22 2025-01-13 438.00
403 2025-02-11 02016.001713/2024-22 2025-02-13 525.60
459 2025-03-10 02016.001713/2024-22 2025-03-12 423.40
797 2025-06-26 02016.001713/2024-22 2025-06-26 277.40
623 2025-05-08 02016.001713/2024-22 2025-05-08 350.40
624 2025-05-08 02016.001713/2024-22 2025-05-08 445.30
965 2025-08-07 02016.001713/2024-22 2025-08-19 386.90
964 2025-08-07 02016.001713/2024-22 2025-08-19 270.10
000.001.137 2025-09-05 02016.001713/2024-22 2025-09-12 394.20
000.001.369 2025-10-06 02016.001713/2024-22 2025-10-08 270.10
000.001.615 2025-11-10 02016.001713/2024-22 2025-11-11 467.20
000.001.816 2025-12-04 02016.001713/2024-22 2025-12-05 467.20
000.002.353 2026-04-14 02016.001713/2024-22 2026-04-14 372.30
000.001.944 2026-01-12 02016.001713/2024-22 2026-01-20 343.10
000.002.045 2026-02-05 02016.001713/2024-22 2026-02-27 292.00
000.002.352 2026-04-14 02016.001713/2024-22 2026-04-15 503.70
000.002.451 2026-05-12 02016.000237/2026-94 2026-05-14 459.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 3900 7.3 28470.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.567.694-** LIDIANE DA SILVA VIEIRA Gestor
***.379.684-** LUCIANO ANDRADE PORTELA CHAGAS Gestor
***.476.044-** MARCOS ROBERTO CAVALCANTE Gestor Substituto
***.379.684-** LUCIANO ANDRADE PORTELA CHAGAS Fiscal Administrativo
***.476.044-** MARCOS ROBERTO CAVALCANTE Fiscal Administrativo Substituto
***.567.694-** LIDIANE DA SILVA VIEIRA Fiscal Técnico
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Fiscal Técnico Substituto
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Gestor Substituto
***.567.694-** LIDIANE DA SILVA VIEIRA Gestor
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Gestor Substituto
***.567.694-** LIDIANE DA SILVA VIEIRA Fiscal Técnico
***.056.314-** PATRICIA TARGINO DE SOUZA CHAVES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo