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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00080/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.068.664/0001-65 - PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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02070.007003/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DO SOFTWARE CONSIAFI MULTIPLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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|
Vig. Fim
|
09/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 333.937,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 333.937,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.033.687,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.007003/2024-51
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09/08/2024
|
09/08/2025
|
699.750,00
|
1
|
699.750,00
|
|
30/07/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 ATÉ 09/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
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09/08/2025
|
09/08/2026
|
699.750,00
|
1
|
699.750,00
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 39/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 09 DE AGOSTO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
O REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO ICTI-IPEA, ACUMULADO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,26%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 1º DE JULHO DE 2025, NA FORMA DO INCISO LVIII DO ART. 6º DA LEI N° 14.133, DE 2021;
A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE
7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 4 DE JUNHO DE 2025."
(...)
|
04/08/2026
|
09/08/2027
|
333.937,20
|
1
|
333.937,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2024NE001335
|
2648122INV - INV
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
382.500,00
|
0,00
|
0,00
|
382.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2024NE001368
|
2648122POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.187,50
|
8.812,50
|
17.625,00
|
105.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2025NE000121
|
0074541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
211.500,00
|
26.437,50
|
26.437,50
|
158.625,00
|
26.437,50
|
0,00
|
0,00
|
52.875,00
|
|
443033
|
2025NE000436
|
0074541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.750,00
|
0,00
|
0,00
|
105.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE001283
|
0489541POO - POO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.687,32
|
0,00
|
0,00
|
16.687,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000167
|
0489541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.312,50
|
0,00
|
0,00
|
79.312,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000658
|
0489541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
254.624,82
|
111.312,43
|
1.708,37
|
141.604,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE001256
|
0489541POO - POO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220
|
2026-08-11
|
02070.007003/2024-51
|
2026-08-20
|
26437.50
|
|
225
|
2026-09-08
|
02070.007003/2024-51
|
2026-10-08
|
18077.94
|
|
226
|
2026-09-14
|
02070.007003/2024-51
|
2026-09-22
|
27828.11
|
|
214
|
2026-07-09
|
02070.007003/2024-51
|
2026-07-09
|
26437.50
|
|
115
|
2025-01-24
|
02070.007003/2024-51
|
2025-02-04
|
8812.50
|
|
121
|
2025-02-24
|
02070.007003/2024-51
|
2025-02-27
|
26437.50
|
|
128
|
2025-03-18
|
02070.007003/2024-51
|
2025-03-19
|
26437.50
|
|
133
|
2025-04-15
|
02070.007003/2024-51
|
2025-04-17
|
26437.50
|
|
138
|
2025-05-14
|
02070.007003/2024-51
|
2025-05-16
|
26437.50
|
|
143
|
2025-06-10
|
02070.007003/2024-51
|
2025-06-11
|
26437.50
|
|
157
|
2025-09-04
|
02070.007003/2024-51
|
2025-09-18
|
26437.50
|
|
147
|
2025-07-15
|
02070.007003/2024-51
|
2025-09-18
|
26437.50
|
|
154
|
2025-08-20
|
02070.007003/2024-51
|
2025-09-18
|
26437.50
|
|
168
|
2025-11-10
|
02070.007003/2024-51
|
2025-11-12
|
26437.50
|
|
169
|
2025-11-11
|
02070.007003/2024-51
|
2025-11-12
|
26437.50
|
|
178
|
2025-12-29
|
02070.007003/2024-51
|
2025-12-30
|
26437.50
|
|
183
|
2026-01-22
|
02070.007003/2024-51
|
2026-01-22
|
26437.50
|
|
187
|
2026-02-12
|
02070.007003/2024-51
|
2026-02-18
|
26437.50
|
|
192
|
2026-03-05
|
02070.007003/2024-51
|
2026-03-06
|
26437.50
|
|
200
|
2026-04-23
|
02070.007003/2024-51
|
2026-04-24
|
26437.50
|
|
204
|
2026-05-15
|
02070.007003/2024-51
|
2026-05-19
|
26437.50
|
|
210
|
2026-06-12
|
02070.007003/2024-51
|
2026-06-15
|
26437.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-09
|
34987.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-09
|
16696.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
45
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
27828.1
|
333937.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
