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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.475.638/0001-89 - LISBOA & BELONI LTDA - ME
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Processo
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23232.001577/2017-67
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS (TRANSPORTADAS)
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Informações Complementares
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO CONTRAT...
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Vig. Início
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15/02/2018
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Vig. Fim
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08/02/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 488.530,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 488.530,00
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Valor Acumulado
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R$ 488.530,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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15/02/2018
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08/02/2022
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0,00
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0,00
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09/02/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001577/2017-67
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15/02/2018
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08/02/2022
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488.530,00
|
1
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488.530,00
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12/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
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14/02/2019
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14/02/2020
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507.150,00
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1
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0,00
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14/02/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2018 PELO PERÍODO DE 14/02/2020 A 31/12/2020.
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14/02/2020
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31/12/2020
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528.220,00
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1
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0,00
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30/09/2020
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00024/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO 2/2018 PELO PERÍODO DE 01/10/2020 A 09/05/2021, EM CONFORMIDADE COM O ART. 78, INC. XIV, DA LEI 8.666/1993.
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01/10/2020
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09/08/2021
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528.220,00
|
1
|
0,00
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26/04/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 INCISO XIV DA LEI N° 8666/93.
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15/02/2018
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08/02/2022
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488.530,00
|
1
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488.530,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2018NE800016
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2019NE800024
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2020NE800025
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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49000
|
9.97
|
488530.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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