|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00088/2018
|
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.995.639/0001-42 - PONTOCOM FIBRA OPTICA LTDA
|
|
Processo
|
23345.000459/2018-45
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
29/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.148,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.654,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000459/2018-45
|
01/01/2019
|
31/12/2019
|
2.148,00
|
1
|
0,00
|
|
25/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O POLO DE POÇO FUNDO/MG.
|
01/01/2020
|
31/12/2020
|
2.876,00
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, PASSANDO A SER DE R$99,00, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$1.188,00.
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
1.188,00
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, CONFORME ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS, PASSANDO ESTA A SE CHAMAR FÁBIO MENDES DIAS LTDA – ME. OUTROSSIM, EXCLUI-SE DA SOCIEDADE O SR. EULER FERREIRA DIAS, FICANDO O SR. FÁBIO MENDES DIAS COMO O ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
|
01/01/2019
|
31/12/2021
|
2.148,00
|
1
|
2.148,00
|
|
17/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JANEIRO DE 2022 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
2.148,00
|
12
|
179,00
|
|
15/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JANEIRO DE 2023 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
2.148,00
|
12
|
179,00
|
|
28/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JANEIRO DE 2024 E TÉRMINO EM 29 DE FEVEREIRO DO MESMO ANO.
|
01/01/2024
|
29/02/2024
|
2.148,00
|
12
|
179,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2018NE801015
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800043
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800090
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000068
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.089,00
|
99,00
|
0,00
|
990,00
|
99,00
|
0,00
|
0,00
|
99,00
|
|
158304
|
2024NE000027
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198,00
|
0,00
|
0,00
|
198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000271
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
769,00
|
0,00
|
0,00
|
373,00
|
396,00
|
0,00
|
0,00
|
396,00
|
|
158304
|
2022NE000050
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
990,00
|
0,00
|
0,00
|
891,00
|
99,00
|
0,00
|
0,00
|
99,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
354
|
2021-02-04
|
23345.000161/2021-31
|
2021-02-04
|
99.00
|
|
11937
|
2023-04-03
|
23345.000596/2023-47
|
2023-04-03
|
99.00
|
|
12465
|
2023-05-02
|
23345.000773.2023-95
|
2023-05-03
|
99.00
|
|
365
|
2021-03-04
|
23345.000279/2021-69
|
2021-03-04
|
99.00
|
|
1954
|
2021-08-02
|
23345.001148/2021-07
|
2021-08-03
|
99.00
|
|
693
|
2021-04-06
|
23345.000463/2021-17
|
2021-04-07
|
99.00
|
|
9681
|
2021-05-03
|
23345.000611/2021-95
|
2021-05-05
|
99.00
|
|
9682
|
2021-06-01
|
23345.000724/2021-91
|
2021-06-01
|
99.00
|
|
7581
|
2022-07-01
|
23345.001055/2022-55
|
2022-07-04
|
99.00
|
|
1508
|
2021-07-01
|
23345.000923/2021-07
|
2021-07-02
|
99.00
|
|
2412
|
2021-09-01
|
23345.001292/2021-35
|
2021-09-01
|
99.00
|
|
3806
|
2021-12-01
|
23345.001776/2021-84
|
2021-12-01
|
99.00
|
|
2874
|
2021-10-01
|
23345.001424/2021-29
|
2021-10-01
|
99.00
|
|
3338
|
2021-11-01
|
23345.001576/2021-21
|
2021-11-03
|
99.00
|
|
4272
|
2022-01-03
|
23345.000004/2022-14
|
2022-01-04
|
99.00
|
|
9691
|
2022-03-02
|
23345.000256/2022-35
|
2022-03-03
|
99.00
|
|
6174
|
2022-05-02
|
23345.000584/2022-31
|
2022-05-03
|
99.00
|
|
5701
|
2022-04-01
|
23345.000424/2022-92
|
2022-04-03
|
99.00
|
|
7605
|
2022-08-01
|
23345.001224/2022-57
|
2022-08-01
|
99.00
|
|
6651
|
2022-06-02
|
23345.000846/2022-68
|
2022-06-03
|
99.00
|
|
8115
|
2022-09-01
|
23345.001428/2022-98
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
8632
|
2022-10-03
|
23345.001650/2022-91
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
9147
|
2022-11-01
|
23345.001793/2022-01
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
10182
|
2022-12-21
|
23345.002002/2022-51
|
2022-12-21
|
0.00
|
|
9665
|
2022-12-01
|
23345.001898/2022-51
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
17378
|
2024-02-01
|
23345.000158/2024-60
|
2024-02-05
|
99.00
|
|
10893
|
2023-02-01
|
23345.000169/2023-69
|
2023-02-03
|
99.00
|
|
11415
|
2023-03-01
|
23345.000334/2023-82
|
2023-03-02
|
99.00
|
|
13049
|
2023-06-01
|
23345.001095.2023-88
|
2023-06-07
|
99.00
|
|
13568
|
2023-07-03
|
23345.001265.2023-24
|
2023-07-03
|
99.00
|
|
14100
|
2023-08-01
|
23345.001424.2023-91
|
2023-08-01
|
99.00
|
|
14640
|
2023-09-01
|
23345.001634.2023-89
|
2023-09-05
|
99.00
|
|
15182
|
2023-10-02
|
23345.001783.2023-48
|
2023-10-03
|
99.00
|
|
15729
|
2023-11-01
|
23345.001997/2023-14
|
2023-11-06
|
99.00
|
|
16282
|
2023-12-01
|
23345.002193/2023-32
|
2023-12-04
|
99.00
|
|
16830
|
2024-01-03
|
23345.000459/2018-45
|
2024-01-11
|
99.00
|
|
17933
|
2024-03-01
|
23345.000333/2024-19
|
2024-03-04
|
99.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2148
|
2148.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
