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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114617 - IBGE/SES/BA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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21.596.552/0001-84 - MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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03629.000220/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA (UNIDADES COMÉRCIO, BANCO CENTRAL E GALPÃO), AGÊNCIA CAMAÇARI-BA E AGÊNCIA SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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|
Vig. Fim
|
01/12/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 118.773,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.938,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 188.894,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03629.000220/2024-20
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01/08/2024
|
01/04/2026
|
107.747,00
|
20
|
5.387,35
|
|
23/05/2025
|
00184/2025
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Termo de Apostilamento
|
1º (Primeiro) Ato de Apostilamento ao contrato SICON nº
041/2024
|
01/08/2024
|
01/04/2026
|
118.773,40
|
20
|
5.938,67
|
|
26/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
01º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA.
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01/04/2026
|
01/12/2027
|
118.773,40
|
20
|
5.938,67
|
|
25/05/2026
|
00116/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O reajustamento do pactuado decorre da homologação da Convenção
Coletiva de Trabalho 2025/2026, protocolada em 03/12/2024 sob o nº BA000817/2024 (data base 01
de janeiro de 2026), e também da Portaria nº 01/2026 da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos
Serviços Públicos de Salvador – ARSAL, que reajustou a tarifa do serviço público de transporte coletivo
de passageiros a partir de 02/01/2026
|
01/08/2024
|
01/12/2027
|
118.773,40
|
20
|
5.938,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114617
|
2024NE000668
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.387,35
|
0,00
|
0,00
|
5.387,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2025NE000094
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.325,37
|
5.938,67
|
0,00
|
59.386,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2025NE001133
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.938,67
|
0,00
|
561,21
|
5.377,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2026NE000059
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.652,36
|
0,04
|
1.930,50
|
49.721,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1267
|
2026-06-02
|
03629.000220/2024-20
|
2026-06-30
|
5938.67
|
|
1314
|
2026-07-10
|
03629.000220/2024-20
|
2026-08-10
|
6456.54
|
|
1328
|
2026-07-15
|
03629.000220/2024-20
|
2026-08-10
|
2589.35
|
|
1367
|
2026-08-16
|
03629.000220/2024-20
|
2026-09-03
|
6456.54
|
|
1413
|
2026-09-18
|
03629.000220/2024-20
|
2026-09-28
|
6456.54
|
|
0743
|
2025-03-06
|
03629.000220/2024-20
|
2025-03-18
|
5387.35
|
|
0705
|
2025-01-07
|
03629.000220/2024-20
|
2025-02-11
|
5387.35
|
|
0725
|
2025-02-05
|
03629.000220/2024-20
|
2025-02-11
|
5387.35
|
|
00763
|
2025-04-03
|
03629.000220/2024-20
|
2025-05-14
|
5387.35
|
|
0788
|
2025-05-07
|
03629.000220/2024-20
|
2025-05-20
|
5387.35
|
|
0811
|
2025-06-05
|
03629.000220/2024-20
|
2025-07-14
|
2205.28
|
|
0810
|
2025-06-05
|
03629.000220/2024-20
|
2025-07-14
|
5938.67
|
|
0836
|
2025-07-06
|
03629.000220/2024-20
|
2025-08-05
|
5938.67
|
|
0867
|
2025-08-07
|
03629.000220/2024-20
|
2025-08-15
|
5938.67
|
|
0901
|
2025-09-09
|
03629.000220/2024-20
|
2025-10-08
|
5938.67
|
|
0989
|
2025-11-11
|
03629.000220/2024-20
|
2025-11-23
|
5938.67
|
|
0949
|
2025-10-16
|
03629.000220/2024-20
|
2025-10-27
|
5938.67
|
|
1056
|
2025-12-17
|
03629.000220/2024-20
|
2025-12-23
|
5938.67
|
|
1071
|
2026-01-09
|
03629.000220/2024-20
|
2026-02-03
|
5938.67
|
|
1116
|
2026-02-10
|
03629.000220/2024-20
|
2026-02-18
|
5938.67
|
|
1150
|
2026-03-03
|
03629.000220/2024-20
|
2026-04-07
|
5938.67
|
|
1190
|
2026-04-06
|
03629.000220/2024-20
|
2026-04-29
|
5938.67
|
|
1230
|
2026-05-12
|
03629.000220/2024-20
|
2026-05-31
|
5938.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5938.67
|
118773.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.586.565-**
|
GILBERTO ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
