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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158453 - IFMS/PONTA PORA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158453 - IFMS/PONTA PORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 158453 - IFMS/PONTA PORA
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23347.004906/2018-15
Objeto O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS PONTA PORÃ - UASG 158453 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA CNPJ 10.439.655/0001-14CELEBRAM ENTRE SI O CONTRATO Nº 005/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, JARDINAGEME OFICIAL DE MANUTENÇÃO. VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 190.800,00. VIGÊNCIA DE 23/07/2018 À 22/07/2019. PROCESSO Nº 23347.004906.2018-15.
Informações Complementares QUARTO APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO E QUARTO TERMO...
Vig. Início 23/07/2018
Vig. Fim 22/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 231.718,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.309,86
Valor Acumulado R$ 722.168,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004906/2018-15 23/07/2018 22/07/2019 190.800,00 1 0,00
10/07/2018 00005/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS DOMINOSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXERCÍCIO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS – CAMPUS PONTA PORÃ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 23/07/2018 22/07/2023 252.333,48 12 21.027,79
02/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo CELEBRAN ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14,O CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS - CAMPUS PONTA PORÃ. VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$16.505,51 PERFAZENDO TOTAL ANUAL DE R$198.066,12 COM VIGÊNCIA DE 22/07/2019 A 22/07/2020. 22/07/2019 22/07/2020 198.066,12 1 0,00
25/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo CELEBRAN ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14, O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMOOBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS - CAMPUS PONTA PORÃ. VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$16.988,21 PERFAZENDO TOTAL ANUAL DE R$203.858,52 COM VIGÊNCIA DE 23/07/2020A 22/07/2021. 23/07/2020 22/07/2021 203.858,52 1 0,00
28/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E TERCEIRA REPACTUAÇÃO. 23/07/2021 22/07/2022 206.781,48 12 17.231,79
14/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo CELEBRAM ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14, O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS – CAMPUS PONTA PORÃ. VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$ 19.309,86. PERFAZENDO TOTAL ANUAL DE R$231.718,32 COM VIGÊNCIA DE 22/07/2022 A 22/07/2023. 22/07/2022 22/07/2023 231.718,32 12 19.309,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158453 2021NE000008 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 196.316,48 0,00 0,00 178.222,13 16.125,20 0,00 0,00 16.125,20
158453 2018NE800078 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2019NE800002 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2020NE800011 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2020NE800137 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.257,36 0,00 14.469,05 1.788,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2023NE000005 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.342,06 0,00 0,00 5.342,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2023NE000020 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.193,53 0,00 0,00 139.193,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2022NE000010 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 219.249,90 0,00 16.357,93 189.113,13 13.778,84 0,00 0,00 30.136,77
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 5739.74 68876.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3990.28 47883.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 2 4789.92 114958.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo