|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 102108 |
ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP |
| 102121 |
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP |
| 102123 |
ESP-ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - USP |
| 102128 |
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP |
| 102138 |
ESP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP |
| 102139 |
ESP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP |
| 102151 |
ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP |
| 102172 |
ESP-EDITORA DA UNIVERSIDADE SAO PAULO - USP |
| 102167 |
ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-USP |
| 931429 |
ESP-Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Univ. |
| 102175 |
ESP-INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
| 102103 |
ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP |
| 931375 |
ESP-Agência USP de Coop. Acad. Nac e Intern. |
| 102182 |
ESP-CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP |
| 102112 |
ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONT. E ATUÁRIA -USP |
| 102106 |
ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP |
| 931382 |
ESP - SUPERINTENDENCIA DE SAUDE/SP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.980.119/0001-36 - NOBRE FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
2019.1.15038.1.7
|
|
Objeto
|
CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.468.384,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 789.032,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.649.200,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2020
|
00033/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2019.1.15038.1.7
|
29/11/2020
|
28/11/2021
|
6.649.200,84
|
12
|
554.100,07
|
|
15/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS - 2021
|
29/11/2020
|
28/11/2021
|
7.062.832,92
|
12
|
588.569,41
|
|
19/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE PORTARIA 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – FSP, A PARTIR DE 1º/08/2021
|
01/08/2021
|
28/11/2021
|
7.208.240,52
|
12
|
600.686,71
|
|
19/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A EXCLUSÃO DE 7 (SETE) POSTOS, SENDO 1 (UM) POSTO DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO, 1 (UM) POSTO DE PORTARIA 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO, 4 (QUATRO) POSTOS DE PORTARIA 08 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) E 1 (UM) POSTOS DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) DAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE DIREITO – FD, A PARTIR DE 29/11/202
|
29/11/2021
|
28/11/2022
|
6.763.070,76
|
12
|
563.589,23
|
|
08/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS - 2022
|
29/11/2020
|
28/11/2022
|
7.412.369,40
|
12
|
617.697,45
|
|
22/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA POLITÉCNICA – EP E INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE PORTARIA 08 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO DAS DEPENDÊNCIAS DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA/CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA – PRECU/CEUMA, A PARTIR DE 01/08/2022
|
01/08/2022
|
28/11/2022
|
7.554.215,76
|
12
|
629.517,98
|
|
21/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA; INCLUSÃO DE 5 (CINCO) POSTOS, SENDO 02 (DOIS) POSTOS DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE – SAU, A PARTIR DE 01/12/2022; 02 (DOIS) POSTOS DE PORTARIA 08 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) E 01 (UM) POSTO DE PORTARIA 04 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP, A PARTIR DE 01/12/2022; EXCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP, A PARTIR DE 01/12/2022
|
29/11/2022
|
28/11/2023
|
7.735.910,88
|
12
|
644.659,24
|
|
03/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
29/11/2020
|
28/11/2023
|
8.292.901,68
|
12
|
691.075,14
|
|
08/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
29/11/2023
|
28/11/2024
|
8.292.901,68
|
12
|
691.075,14
|
|
04/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS - 2024
|
29/11/2020
|
28/11/2024
|
8.539.260,84
|
12
|
711.605,07
|
|
11/04/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE PORTARIA DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES) DAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE – SAU, A PARTIR DE 01/05/2024
|
01/05/2024
|
28/11/2024
|
8.461.554,60
|
12
|
705.129,55
|
|
08/11/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
1 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2024.
2 - ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE DIFUSÃO INTERNACIONAL – CDI, A PARTIR DE 01/12/2024.
3 - ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE PORTARIA 08 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP, A PARTIR DE 01/12/2024.
4 - ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) POSTOS DE PORTARIA 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – EXCETO FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E PONTES NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA – FO, A PARTIR DE 01/12/2024.
5 - A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO – AUSPIN DA AV. TORRES DE OLIVEIRA, 76 – JAGUARÉ PARA AV. PROF. LUCIANO GUALBERTO, 730 – CIDADE UNIVERSITÁRIA, A PARTIR DE 28/11/2024.
|
28/11/2024
|
27/11/2025
|
9.064.138,68
|
12
|
755.344,89
|
|
06/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
29/11/2020
|
27/11/2025
|
9.468.384,84
|
12
|
789.032,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-28
|
332458.97
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-28
|
351258.47
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-28
|
346089.69
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-28
|
333661.88
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-28
|
362694.70
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-28
|
362611.58
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-28
|
379454.79
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-28
|
404238.72
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-27
|
404593.29
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-27
|
413392.60
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-27
|
444586.38
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-27
|
462585.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
9107.05
|
2185692.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
8470.8
|
508248.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
14
|
10593.52
|
1779711.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
1887.2
|
45292.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
1418.46
|
17021.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
6128.65
|
367719.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
11
|
3042.87
|
401658.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
2827.72
|
67865.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
6865.35
|
329536.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
29
|
6764.33
|
2353986.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
6633.68
|
238812.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
747.93
|
8975.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
19
|
5104.67
|
1163864.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.448-**
|
ICARO RICARDO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.024.348-**
|
ELISANE RITIELI APARECIDA TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.425.008-**
|
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.630.458-**
|
EDNALDO RODRIGUES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
