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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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|
Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
25050.000549/2023-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES INDÍGENAS XAVANTE, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E OU COLABORADORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO DSEI XAVANTE/SESAI/MS, COM REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, ENTREGA DE BILHETES E OU ORDENS DE PASSAGENS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMPLETO ALCANCE DA LOCOMOÇÃO RODOVIÁRIA EM ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 261.890,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 261.890,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 261.890,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000549/2023-34
|
09/08/2024
|
09/08/2026
|
261.890,46
|
1
|
261.890,46
|
|
18/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES INDÍGENAS XAVANTE, ACOMPANHANTES, SERVIDORES E OU COLABORADORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO DSEI XAVANTE/SESAI/MS, COM REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, ENTREGA DE BILHETES E OU ORDENS DE PASSAGENS E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMPLETO ALCANCE DA LOCOMOÇÃO RODOVIÁRIA EM ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL.
|
10/08/2026
|
09/08/2028
|
261.890,46
|
1
|
261.890,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257040
|
2024NE000107
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.648,42
|
14.967,33
|
0,00
|
28.681,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2025NE000014
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
87.296,84
|
0,00
|
0,00
|
87.296,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2026NE000035
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
299.844,94
|
149.866,11
|
0,00
|
149.978,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2025NE000255
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.705,01
|
32.820,03
|
0,00
|
5.884,98
|
32.820,03
|
32.820,03
|
32.820,03
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT 00032332
|
2026-05-05
|
25050001443202609
|
2026-06-25
|
26081.79
|
|
FT00034411
|
2026-07-10
|
25050002009/2026-38
|
2026-09-01
|
18425.36
|
|
FT00034953
|
2026-07-30
|
25050001844202651
|
2026-08-12
|
34576.77
|
|
FT00036184
|
2026-09-14
|
25050002136202637
|
2026-09-21
|
20199.36
|
|
FT00036479
|
2026-09-28
|
25050002271202682
|
2026-10-07
|
13354.00
|
|
16637/2024
|
2024-10-02
|
25050.002531/2024-58
|
2024-10-07
|
9297.14
|
|
FT00017874
|
2024-11-05
|
25050.002531/2024-58
|
2024-11-06
|
9374.52
|
|
FT00017876
|
2024-11-05
|
25050.002838/2024-59
|
2024-11-26
|
19306.57
|
|
18540
|
2024-12-02
|
25050.000549/2023-34
|
2025-01-13
|
13234.43
|
|
19804
|
2025-01-23
|
25050.000028/2025-49
|
2025-03-07
|
8525.85
|
|
190805
|
2025-01-23
|
25050.000028/2025-49
|
2025-03-07
|
18577.62
|
|
NF 22087/2025
|
2025-05-29
|
25050.001128/2025-92
|
2025-05-30
|
13827.10
|
|
FT 22.338/2025
|
2025-05-13
|
25050.000957/2025-58
|
2025-05-15
|
8970.73
|
|
FT00022387
|
2025-05-13
|
25050.000613/2025-49
|
2025-05-13
|
10668.19
|
|
23098
|
2025-07-09
|
25050.001412/2025-69
|
2025-07-09
|
7286.32
|
|
FT00023983
|
2025-07-14
|
25050.001717/2025-71
|
2025-07-15
|
561.12
|
|
FT00023731
|
2025-07-03
|
25050.001639/2025-12
|
2025-08-07
|
11254.92
|
|
FT00024293
|
2025-07-29
|
25050.001805/2025-72
|
2025-07-29
|
16413.24
|
|
FT00024696
|
2025-08-13
|
25050.001905/2025-07
|
2025-08-15
|
7011.35
|
|
FT00026383
|
2025-10-01
|
25050.002207/2025-11
|
2025-10-03
|
9595.71
|
|
FT00027401
|
2025-11-06
|
25050.002614/2025-28
|
2025-11-06
|
12496.09
|
|
FT00027312
|
2025-11-05
|
25050.002810/2025-01
|
2025-11-24
|
17177.03
|
|
FT00027700
|
2025-11-18
|
25050.003157/2025-99
|
2025-12-16
|
4087.70
|
|
FT00028980
|
2025-12-22
|
25050.002965/2025-39
|
2025-12-29
|
11027.55
|
|
29819
|
2026-02-04
|
25050000812202638
|
2026-04-14
|
14034.46
|
|
FT00030334
|
2026-03-04
|
25050000813202682
|
2026-04-22
|
15357.55
|
|
FT00030534
|
2026-03-12
|
25050000814202627
|
2026-05-13
|
2675.70
|
|
FT00032758
|
2026-05-18
|
25050001126202684
|
2026-05-20
|
18627.84
|
|
FT00029127
|
2026-01-06
|
25050000811202693
|
2026-05-22
|
11242.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
21824.205
|
261890.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.771-**
|
ELISANGELA FERREIRA DE BRITO
|
Fiscal Titular
|
|
***.306.801-**
|
ANICETO TSEREWADZI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.704.831-**
|
ADELIO DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.306.801-**
|
ANICETO TSEREWADZI
|
Fiscal Titular
|
|
***.115.101-**
|
IVAIR ANTONIO PERATELLI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
