|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158288 - IFMA/CAMPUS C.HIST.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158288 - IFMA/CAMPUS C.HIST.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23249.050464/2023-54
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO LUÍS – CENTRO HISTÓRICO. SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.050464.2023-54.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.305,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.305,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.305,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050464/2023-54
|
12/08/2024
|
12/08/2025
|
18.305,20
|
1
|
18.305,20
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO LUÍS - CENTRO HISTÓRICO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO: Nº20/2023 (UASG: 158132) IFMS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.027507.2025-60.
|
12/08/2025
|
12/08/2026
|
18.305,20
|
1
|
18.305,20
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO LUÍS - CENTRO HISTÓRICO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO: Nº20/2023 (UASG: 158132) IFMS, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23249.025877.2026-43.
|
12/08/2026
|
12/08/2027
|
18.305,20
|
1
|
18.305,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158288
|
2024NE000072
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.711,49
|
0,00
|
547,67
|
9.163,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158288
|
2024NE000094
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158288
|
2025NE000031
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.153,04
|
2.800,91
|
0,00
|
4.352,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158288
|
2025NE000056
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.434,15
|
0,00
|
25,04
|
1.409,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158288
|
2026NE000026
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.300,12
|
1.065,84
|
0,00
|
19.234,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158288
|
2026NE000040
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.418,40
|
1.337,44
|
0,00
|
3.080,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17752
|
2026-07-15
|
23249.031848.2026-11
|
2026-07-17
|
3080.96
|
|
12395
|
2025-06-02
|
23249.050464/2023-54
|
2025-06-24
|
4352.13
|
|
14380
|
2025-10-16
|
23249.050464/2023-54
|
2025-10-16
|
697.41
|
|
15106
|
2025-12-01
|
23249.050464/2023-54
|
2025-12-12
|
736.74
|
|
16420
|
2026-04-01
|
23249.016774/2026-92
|
2026-04-06
|
5542.57
|
|
16171
|
2026-04-17
|
23249.050464/2023-54
|
2026-04-22
|
7125.83
|
|
016420
|
2026-04-01
|
23249.050464/2023-54
|
2026-04-06
|
5740.63
|
|
17188
|
2026-06-01
|
23249.050464/2023-54
|
2026-06-08
|
6367.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1326.5
|
13265.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
251.99
|
5039.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.273-**
|
NAYARA CHAVES FERREIRA PERPETUO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
