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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.627.138/0001-81 - 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SA
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Processo
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08361.006394/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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|
Vig. Fim
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26/03/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 10.539,20
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.539,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.006394/2023-17
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27/03/2024
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26/03/2025
|
141.120,00
|
14
|
10.080,00
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18/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/03/2025 ATÉ 26/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/03/2025
|
26/03/2026
|
10.080,00
|
1
|
10.080,00
|
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17/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPF/OPE/AP
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27/03/2024
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26/03/2026
|
10.539,20
|
1
|
10.539,20
|
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26/03/2026
|
00002/2024
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SÁ, CNPJ Nº 53.627.138/0001-81, CUJO OBJETO CONSISTIU NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP. PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV, NÃO FORAM IDENTIFICADAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À EXTINÇÃO DO REGISTRO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL CONSULTA AOS PROCESSOS DE PAGAMENTO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
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27/03/2024
|
26/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2025NE000220
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.990,31
|
422,55
|
0,00
|
4.567,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000020
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.085,25
|
2.883,31
|
0,00
|
2.201,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000076
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.408,00
|
0,00
|
0,00
|
6.408,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000056
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.672,00
|
0,00
|
0,00
|
3.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53
|
2025-04-15
|
08361.006394/2023-17
|
2025-05-14
|
658.70
|
|
35
|
2025-02-03
|
08361.006394/2023-17
|
2025-02-04
|
504.00
|
|
36
|
2025-02-26
|
08361.006394/2023-17
|
2025-03-14
|
810.00
|
|
50
|
2025-03-24
|
08361.006394/2023-17
|
2025-03-25
|
414.04
|
|
61
|
2025-05-21
|
08361.006394/2023-17
|
2025-05-28
|
508.14
|
|
70
|
2025-06-11
|
08361.006394/2023-17
|
2025-07-11
|
545.78
|
|
73
|
2025-07-18
|
08361.006394/2023-17
|
2025-07-21
|
715.16
|
|
76
|
2025-08-21
|
08361.006394/2023-17
|
2025-08-22
|
771.62
|
|
86
|
2025-09-24
|
08361.006394/2023-17
|
2025-09-24
|
733.98
|
|
96
|
2025-10-28
|
08361.006394/2023-17
|
2025-10-29
|
922.18
|
|
120
|
2026-03-07
|
08361.001141/2026-08
|
2026-03-09
|
696.34
|
|
109
|
2025-11-21
|
08361.005416/2025-93
|
2025-11-24
|
997.46
|
|
102
|
2025-11-26
|
08361.005490/2025-18
|
2025-12-01
|
658.70
|
|
113
|
2026-01-08
|
08361.000092/2026-88
|
2026-01-20
|
733.98
|
|
133
|
2026-02-06
|
08361.000602/2026-17
|
2026-02-09
|
771.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
560
|
18.82
|
10539.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.059-**
|
PIETRO ANDRADE PASTRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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